HSE管理体系程序,

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1、文件控制程序CX/TJZX01.01-20151目的为使质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的文件得到控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。2适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的文件的控制和管理。3引用标准及文件3.1GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》。3.2GB/T24001-2004/ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》。3.3GB/T28001-2011/OHSAS18001

2、:2007《职业健康安全管理体系要求》。3.4GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》。3.5SC/TJZX01·01-2015《质量、环境、职业健康安全管理手册》。4职责4.1经理负责领导文件的控制和管理。4.2综合部是文件控制的归口综合部门，负责组织文件的编制、批准、评审、更改、发放、保管的控制和管理。4.3技术质量部负责技术文件的控制和管理。4.4各单位负责本单位所使用的文件的控制和管理。5管理内容及要求5.1文件控制的范围和类型5.1.1质量、环境、职业健康安全管理体系文件

3、，应包括：a)质量、环境、职业健康安全管理手册（质量、环境、职业健康安全方针和目标写入管理手册中）、程序文件；b)与质量、环境、职业健康安全管理有关的管理制度和支持性文件；c)与产品实现有关的技术文件；d)与质量、环境、职业健康安全有关的外来文件；e)与质量、环境、职业健康安全管理体系和产品实现有关的记录；f)对重要环境因素和主要危险源进行有效策划、运行和控制的管理文件和记录。5.1.2文件可采用书面和电子形式或其他类型的媒体。5.2文件和资料的编制、批准和发布5.2.1质量、环境、职业健康安全管理手

4、册由综合部组织编制，管理者代表审核，经理批准后发布实施。5.2.2程序文件由归口综合部门或授权部门编制，经相关部门会审，由主管领导批准后发布实施。5.2.3４管理文件和技术文件由各主管部门编制，必要时经相关部门会审，由主管领导批准后发布实施。5.2.4与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的外来文件由主管领导批准后使用。5.2.5通过局域网发布的文件，其原始稿件由主管部门履行批准、发布、更改手续，并由综合部负责归档。5.2.6综合部每年一季度组织文件使用部门、编写部门对受控文件进行评审。如文件在实施中

5、遇到机构变动、工作流程变化、法律法规修订等情况时，应进行评审与更新，文件更新后需再次批准。5.3文件的编号与标识5.3.1质量、环境、职业健康安全管理手册和程序（管理/作业）文件由主管部门统一编号：a)质量、环境、职业健康安全管理手册SC/TJZX01·××-××××AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA年号标准顺序号企业标准代号锦州天建装修工程有限公司代号AAAAAAAAAAAAA质量、环境、职业健康安全管理手册代号AAAAAAAb)程序（管理/作业）文件CX(GL/ZY)/TJZX01

6、·××－××××年号企业标准代号锦州天建装修工程有限公司代号程序（管理/作业）文件代号5.3.2技术文件由主管部门统一编号：标准顺序号a)专业技术文件JS/BDJA·××××－××××年号标准顺序号专业代号企业标准代号锦州天建装修工程有限公司代号技术文件代号４专业代号：TJ土建AZ安装ZX装修SD水电SB设备b)质量计划/施工组织设计/施工方案/环境管理方案/职业健康安全管理方案Q/BDJA·JS(ZJ/SZ/SF/HJ/AQ）××-××××年号标准顺序号（质量计划/施组/施工方案/环境方案/职业健康

7、安全方案）代号技术文件代号锦州宝地建筑安装有限公司代号企业标准代号5.3.3各部门编制的管理文件由综合部核稿后统一编号，填发文件号。5.3.4外来文件按原文件编号。5.3.5网上文件的原始稿件按上述规定编号。5.4文件的发放、使用和管理5.4.1质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件，由综合部根据工作需要确定发放范围和数量，并负责发放。5.4.2其它各类文件由其主管部门根据工作需要确定发放范围和数量，并负责发放。5.4.3发放文件时，应填写文件发收登记表，由领取人签字。5.4.4所发放的文件必须是

8、现行的有效版本，公司可根据需要，对上级发放的文件予以转发。5.4.5文件持有者工作调动时，由原所在单位收回其持有的文件，并转发新的使用者或上交文件发放部门。5.4.6所有文件应妥善保管，保持清晰，易于识别，便于检索，防止丢失和损坏。5.4.7确保所有使用文件处都应得到适用文件的有关版本,及时撤出已作废或失效的文件。5.4.8综合部每年初编制公司《现行文件清单》，并发放到公司各部门和项目经理部。5.4.9公司各部门和项目经理部依据公司《现行文件清单》，识别