空白记录表格

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1、受控文件清单编号：MR-4.2-01序号文件名称文件编号版本/修改数量备注1.程序文件XC/QP-XX(X.X)A/002质量手册XC/QM-（01）2010A/0文件发放/回收记录编号：MR-4.2-02序号文件名称文件编号发放/回收受控号部门签收日期文件更改申请单编号：MR-4.2-03文件名称文件编号更改内容更改原因更改时间批准人签收人质量记录清单编号：MR-4.2-05序号记录名称记录编号使用部门保存年限1合格供方清单编号：ZBYN.JL—0301序号供方名称产品名称列入时间编制：批准：日期：供方评价记录编号：ZBYN.JL—0302供方名称：为本公司提供的产品名

2、称：□信号灯/按钮□断路器类（万能、塑壳、小型、漏电断路器）□开关类（刀开关、转换开关、组合开关等）□接触器□继电器□熔断器□互感器□导线□仪表（电压、电流、电能表）□母排□绝缘支撑件□壳体□一次插接件□高压开关□变压器□高压电缆□高压显示器□电容器□避雷器□高压熔断器□高压断路器□接地开关□高压电流互感器□板材及敷料□其他：  供货能力：□生产能力大、运输能力强，供货及时，按时、按量。生产能力、运输能力基本满足要求，供货及时，少有不及时情况。□生产能力、运输能力一般。供货业绩：□质量非常稳定可靠，无使用不合格、顾客投诉情况。□质量稳定可靠，偶有不合格情况，基本满足要求。

3、□质量一般。规模和信誉情况：□信誉高、品牌好、规模大。、□规模、信誉、品牌较好，基本满足要求。.□规模、信誉、品牌一般。质量和性价比：□质量和性价比很好。□质量和性价比较好，基本满足要求。□质量和性价比一般。资质情况：□CCC资质有效□检测报告有效□资质不具备或无效□其他资质评价结论：作为合格供方□限期整改□暂停□淘汰评价人:批准：年月日采购物资分类明细表编号：MR-7.4.1-01序号产品名称规格型号数量供应商1编制:日期:供方日常管理记录编号：ZBYN.JL—0304供应商名称：（年～年）供货日期产品型号质量情况存在的问题记录人进货验证记录编号：MR-8.2.4-01

4、采购产品信息检验结果检验结论产品名称规格型号数量供应商注：检验标准见《进货检验规范》外观是否良好标识是否齐全一致性是否符合要求附件是否完好齐全手动操作是否正常尺寸是否符合要求防护等级和材质检验员:检验日期:关键元器件CCC证书有效性上网查询记录编号：ZBYN.JL—0306产品名称规格型号供应商确认结论是否有效CCC证书编号确认人员确认日期□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或

5、注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销不合格品记录编号：ZBYN.JL—0701不合格产品名称/规格型号及数量：不合格说明：处置措施：重新检验结果采取的纠正措施质检科：质量负责人：时间：内审审核实施计划编号：MR-8.2.2-02审核目的审核范围审核依据审核组组长：组员：批准审核日期日期时间部门过程内审检查表编号：MR-8.2.2-04条款部门审核内容审核记录评价4.1

6、总要求领导层1本厂是否按要求建立了质量管理体系并形成文件，以确保质量管理体系得到实施、保持和持续改进﹖2本厂质量管理体系的过程和其顺序、相互关系情况﹖3为确保过程有效运作，确定了哪些准则和方法﹖4是配备了充分的资源﹖5有哪些监视、测量和分析活动﹖6如何确保质量管理管理体系持续改进﹖7本厂的外包过程有哪些，如何控制﹖4.2.1总则生技科本公司的质量管理体系文件包括哪些﹖4.2.2质量手册生技科本公司的质量手册包括哪些内容﹖4.2.3文件控制（CCC认证的第2条款：文件和记录）生技科1是否建立了《文件控制程序》﹖2抽取3～5份文件，是否经过批准﹖是否保持清晰﹖更改和修订状态是

7、否得到识别﹖使用处是否能得到文件有效版本﹖（查文件清单、发放记录、更改记录）3相关标准、规定、制度等外来文件是否齐全、有效，并得到控制﹖4作废文件是否得到控制，使用处不出现。5文件有无评审和更新情况﹖如何评审﹖4.2.4记录控制（CCC认证的第2条款：文件和记录）生技科1是否建立了《质量记录控制程序》﹖2质量记录是否规定保存年限﹖3抽取3～5份记录，是否填写清晰、完整﹖标识、检索、贮存、保护情况如何﹖4是否有记录处置情况﹖内审检查表编号：MR-8.2.2-04条款部门审核内容审核记录评价5.1管理承诺领导层总经理承诺建立、实施