物资科四十项基础达标管理汇报

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1、物资科四十项基础达标管理汇报管理项目考核项目项目内容工作要求完成情况责任分工部门负责人具体负责人5.1物资管理制度5.1.1物资管理制度物资管理制度和流程1、按照各省公司制定的物资管理权限、流程，进行物资管理；2、执行采购招标制度、采购制度、品质控制制度、合同制度、废旧闲置物资管理制度、仓库管理等管理制度（已完成）物资管理制度以全部理清并严格按照规章制度执行李振坤漆联虎5.2物资采购管理5.2.1物资采购管理1、物资采购计划1、按照物资管理权限和流程，编制（或协助编制）物资采购需求计划及设备材料清

2、单；2、根据设计变更通知书，编制增补材料清单（已完成）物资采购计划月度计划增补计划俱全李振坤漆联虎2、物资招标管理依法依规组织物资招标由招标办完成3、物资合同管理1、按照合同管理流程，签订物资采购合同；2、按照合同变更流程，管理合同变更工作（已完成）常态化开展及时签订合同李振坤潘剑4、物资采购及时按需求计划及时采购物资管理项目考核项目项目内容工作要求基础资料清单及归档要求责任分工部门负责人部门负责人5.2物资采购管理5.2.1物资采购管理5、廉政协议按规定签定廉政协议（已完成）以签订—4—5.3物

3、资履约管理5.3.1物资的到货验收管理物资的到货验收管理到位按照物资类别、现场验收规程和物资管理流程，对采购物资的进行验收（已完成）所有验收工作按物资管理流程开展李振坤龙凯珍文吟平陈琼宝5.3.2物资结算管理支付货款和支付审批流程1、物资结算及时，依据充分，支付货款有支付凭证，有订货合同、到货清单、销售发票等原始凭证；2、支付审批流程完备，有相关人员按权限审批（已完成）由财务统一管理李振坤姚元刚5.3.3物资档案管理物资档案资料1、工程物资归档资料齐全真实，由招标资料、订货合同、收货结算记录、退料

4、记录；2、物资货款支付记录齐全；3、项目物资领料单齐全（已完成）1、中标通知书、订货合同、验收资料、入库单据、退料单2、审批的使用计划，对应的领料单据李振坤姚元刚5.4物资品控管理5.4.1物资品控管理1、物资入库管理1、货物入库经质量和数量验收，有主要设备现场开箱验收记录，并有工程管理、施工方、供货方三方签名确认；2、有物资到货入库质量记录和现场开箱验收记录（已完成）生技部门出具验收纪要，有相关物资开箱验收单李振坤姚元刚管理项目考核项目项目内容工作要求基础资料清单及归档要求责任分工部门负责人部门

5、负责人5.4物资品控管理5.4.1物资品控管理2、库存物资质量管理1、物资质量抽检结果真实，对不合格品处理及时，交接手续齐全；2、建立抽查质量检验记录、不合格品处理记录（已完成）具有库存物资抽检记录及不合格的物资处理记录表李振坤姚元刚5.5仓库管理5.5.11、工程物资的订货、收料发料与工程项目实际相一致1、有工程物资结算资料；2、物资的领用有项目管理审批的领料依据；3、需求申请与实发一致（已完成）1、经工程部审批的项目材料领用计划2、不合格的处理记录李振坤姚元刚—4—物资现场管理到位，发放规范，

6、保管到位，来去清晰2、工程剩余物资及时退回仓库，办理退料手续；废旧物资统一回收处理1、有余料及废旧物资回收记录；2、有交接签收单、退料单；3、完工资料要有余料退库记录（已完成）所有记录表单俱全李振坤姚元刚3、工程物资直送现场后及时完成领料手续1、有直送现场记录、签收单；2、有项目物资入库单、出库领料单，入库后十个工作日内完成领料手续；3、有工程物资库存表入库后十日完成领料手续无法完成有工程物资库存表有直送现场记录李振坤姚元刚5.5.2仓库物资1、生产及工程物资台账真实、完整，帐实相符，库存额与财务

7、帐一致1、有库存量记录；2、实物数与帐卡数相一致；3、有与财务对帐记录本（已完成）每月的各项工程、库房与财务对账的收、发、结存对接表，并符合对应物资明细李振坤姚元刚2、定期盘点1、有仓库物资盘点制度；2、有盘点方案、定期盘点记录、报告（已完成）每月出具盘点表和结存表，盘点方案和报告李振坤姚元刚3、备品备件设立帐卡，要求帐、卡、备件三者一致1有备品备件台帐；2有备品备件领用记录；3、帐、实一致（已完成）检查工作要求所列各项内容。缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格李振坤姚元刚4、废旧和闲置物资管理

8、1、废旧物资及闲置物资经鉴定后，分区存放；2、闲置物资合理再用（已完成）1、废旧物资及闲置物资没有鉴定资料，则不合格；2、闲置物资及废旧物资不建台帐，则不合格。以上两项考评内容全部合格，则本项目合格李振坤姚元刚管理项目考核项目项目内容工作要求基础资料清单及归档要求责任分工部门负责人部门负责人5.5仓库管理5.5.3物资保管1、物资摆放合理分类、整齐有序1、有仓库物资管理细则；2、设置仓库材料摆放分布图，定置摆放；3、仓库材料摆放整齐、有序（已完成）1、相应的仓库物资管理制度2、库房