中铁电气化局杭黄项目部危险源辨识与风险评估管理细则

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1、中铁电气化局集团有限公司杭黄四电项目部危险源辩识与风险评估管理细则第一章总则第一条通过危险源辨识、风险评价和风险控制过程，使集团公司能够持续地识别、评价和控制其职业健康安全风险，尤其对重大风险、不可接受风险加强控制，最大限度地消除或降低风险，有效预防、控制职业健康安全危害，依据《中铁电气化局集团有限公司危险源辨识与风险评估管理制度》、《中铁电气化局集团有限公司上海电化公司危险源辨识与风险评估管理办法》及《职业健康安全管理体系-要求》（GB/T28001-2011），并结合实际，制定本细则。第二条本细则规定了危险源识别及风险评价方法，明确了危险源、重大风险的控制措施，明确了相关管理职责

2、、工作内容及监督检查要求。第三条本细则适用于杭黄项目部（以下简称“项目部”）各作业队生产、经营和服务全过程。第二章管理职责第四条项目部管理者代表负责组织危险源辨识、风险评价、风险控制的策划工作。第五条项目部主管安全及生产副总经理负责危险源辨识、风险评价、风险控制组织管理工作。第六条项目危险源辨识、风险评价由项目总工程师负责组织，技术、安质、物资、设备等相关部门参加。第七条工程部职责（一）负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的归口管理。（二）负责收集、审核生产过程和机械设备选型、运行、维修过程中的危险源辩识、风险评价及风险控制策划。第八条综合办公室负责交通安全管理围内的危险源辩识、风

3、险评价及风险控制策划，并将有关资料传递到工程部部。参与集团公司危险源辩识、风险评价及风险控制策划工作。第九条其他部门负责职责范围内的危险源辩识、风险评价及风险控制策划，并将有关资料传递到工程部。参与项目部危险源辩识、风险评价及风险控制策划工作。第十条安全质量环保部参与公司危险源辩识、风险评价及风险控制策划工作。第十一条项目部负责职责范围内的危险源辩识、风险评价及风险控制策划，并将有关资料传递到公司生产技术管理部。第三章工作程序与要求第十二条危险源辨识（一）辨识范围：应涉及地理位置、生产工艺过程、生产设备、辅助设施、建筑物、材料、运输线路、员工、作业环境、相关方、气候、地震及其他自然灾

4、害等。（二）区域划分：将危险源辨识范围按管理职能进行区域划分，分解到各部门。（三）辨识重点：应考虑机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。（四）辨识方法：工艺流程识别法、现场观察、询问与交流、查询有关记录、健康安全监视和测量、获取外部信息、现行管理方式与法规和其他要求的符合性。（五）选择生产、经营和服务的活动：1.施工作业人员操作活动；2.施工工艺和安全技术规则的编制；3.设备设施采购、安装、运行、维护；4.物资的采购、运输、贮存、发放过程；5.有毒有害原材料储存与使用；6.经营、生产、办公、作业和服务活动；7.可望对其施加影响的相关方的作业活动。（六）识别活动、

5、过程和服务中的危险源1.管理：工程技术、操作规程、人员技能培训、教育过程控制及围绕管理控制的服务过程控制；2.人员素质：人员意识、操作规程、经验；3.环境条件：施工现场作业环境与条件及办公区环境与条件；4.职业健康卫生、消防；5.其他危险源。（七）辨识过程：采取现场调查或其他方法，分别辨识出生产、经营和服务的活动区域内的设备设施、人员、工艺、材料、能源、作业环境及相关方等各种类型的危险源。（八）危险源辨识应考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种（正常、异常、紧急）情况下的状态。第十三条风险评价（一）对危险源的风险评价采用专家直接判定与按照风险发生可能性和风险影响程度两个维度的乘积加权

6、平均值两种方式，通常采用后者。（二）风险评价按风险发生可能性和风险影响程度两个维度来考虑，取其二者的乘积。风险发生可能性评分标准：评分12345标准极低低中等高极高一般情况下不会发生极少情况下才发生某些情况下发生较多情况下发生常常会发生举例（注）今后10年内可能发生少于1次今后5—10年内可能发生1次今后2—5年内可能发生1次今后1年内可能发生1次今后1年内至少发生1次风险影响程度评分标准：评分12345标准极轻微的轻微的中等的重大的灾难性的举例（注）损失较低轻微中等重大极大企业日常运行不受影响轻度影响（造成轻微的人身伤害，情况立刻受到控制）中度影响（造成一定人身伤害，需要医疗救援，

7、情况需要外部支持才能得到控制）严重影响（企业失去一些业务能力，造成严重人身伤害，情况失控，但无致命影响）重大影响（重大业务失误，造成重大人身伤亡，情况失控，给企业致命影响）第十三条确定重大风险（一）专家判定为重大危险源：1.不符合法律、法规和其他要求可能造成严重人身伤害或死亡危害的；2.相关方有重大、合理抱怨和要求的；3.曾发生过轻微以上事故，且未采取有效防范控制措施的；4.直接观察到可能导致重大危害的，且无适当控制措施的。（二）通过风险评价小组打分法后判