化工行业管理KPI

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1、行业知识体系化工行业管理KPI一、销售业绩考核1.　销售人员业绩分析方法销售定额完成率＝访销次数完成率＝新客户访销率＝新客户销售率＝2.　营销人员业绩评价(表中数据为虚拟)营销人员业绩评价表评价指标1999年2000年2001年2002年1.产品A的销售额2513002532002700002631002.产品B的销售额4232004392005539005619003.总销售额(1+2)6745006924008239008250004.产品A的销售定额完成率95.692.088.084.75.产品B的销售定额完成率120.4122.3134.91

2、30.46.产品A的毛利502605064054000526207.产品B的毛利423204392055390561908.总毛利(6+7)92580945601093901088109.销售费用1020011100116001320010.销售费用占总销售额的百分比(9/3)1.51.61.41.611.访问次数167517001680166012.每次访问的成本(9/11)6.096.536.907.9513.平均客户数32032432833410行业知识体系14.新客户数1314152015.失去客户数810111416.每个客户平均销售额(3

3、/13)210821372512247017.每个客户平均毛利(8/13)289292334326二、物资采购管理分析1.物资采购计划实现率分析物资采购计划实现率是反映采购管理的综合指标，一般按月或季度进行计算。采购计划实现率＝说明：对于主要原材料或价值高的材料应控制在99%－101%；辅助材料或价值低的控制在95%－105％。2.物资供应计划准确率分析物资总计划准确率＝某种物资计划准确率＝－1说明：该数据越趋向0，则准确率越高。从供应角度来评价物资计划管理水平的方法：物资供应率＝－1说明：该数据越趋向0，则准确率越高。其中物资供应率大于0，表示供应

4、过多；物资供应率小于0，表示供应不足。物资缺货率(数量)＝物资缺货率(单位)＝物资缺货率(缺货程度)＝3.采购成本分析10行业知识体系物资采购成本降低率＝物资损耗率＝1－或＝运输费成本比率＝采购费用成本比率＝1.合同管理分析订货合同完成率＝2.供应商评价供应企业评价的标准(参考)评价项目评分评价系数12345合同执行率≤7071－8081－9091－95>952不良品率≥2111－206－103－5≤22价格优惠率2经营状态劣可良优最优1利用率≤1011－2021－4041－50>501依赖性>5041－5031－4021－30≤201交易年限<11

5、2－45－9≥101年购销金额<0.50.5－11－55－10>101等级：A:：≥46B：40－50C:30－39D:20－29E：<20合同执行率＝10行业知识体系不良品率＝经营状况：资金状况、收益状况、成长状态利用率＝依赖性＝三、物资库存管理分析1.库存结构分析：按ABC或CVA分类。2.库存物资周转率分析：计算库存周转率。库存周转率＝3.库存物资损失分析库存损失比率＝或＝物资盘亏损失比率＝物资库耗率＝1－4.库存管理工作质量分析账、物、卡一致准确率＝库存物资完好率＝1－库存费用率＝10行业知识体系存储费用包括：折旧费、保险费、工资费用、行政管

6、理费用、仓库维修费、物资防护费、库存损失、物资内部搬运费等。库存费用率一般按年进行比较合适。1.库存评价体系基本原理：期初库存＋本期购料－本期用料＝期末库存评价指标(本期指年或月)：　　物资库存率＝物资供耗率＝物资库存率评价表库存率(月)库存的性质评价程度0－0.4库存少，发生缺货机会多C0.41－2.0库存状况良好A2.1－3.0要注意，可能会发生呆料B3.1以上库存过大，呆料的处理D物资供耗率评价表供耗率购料、用料的性质评价程度0－80%购料与用料计划有重大的缺点三81－120%良好状态一121%以上购料与用料计划失策、缺货严重二管理状态评价表供

7、耗率库存率　　一(81－120%)二(121%以上)三(0－80%)A(0.41－2.0)库存管理方针正确，是最好的状态，尽可能保持100%供耗率。比较良好的状态，购、耗计划基本协调，应尽力使之向A－1过渡。购料及用料计划不能一致，库存有过多的征兆。B(2.1－3.0)必须注意呆料发生的可能性，强化管理，使供耗率大于100%。库存多、用料少必须注意购料计划。库存多、设法减少购料、努力增加用料。10行业知识体系C(0－0.4)注意缺货发生的可能性，努力协调好购、耗计划。缺货情形甚多，设法调配购、耗计划，分析缺货发生的原因。注意缺货的严重性，重新拟定购耗

8、计划，采取有利对策(这种状态不常见)。D(3.1以上)库存过多，应设法使呆料能积极活用，转用或出售。库存过多