首创置业成本管理体系

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1、首创置业成本管理体系项目论证项目立项定位策划、图纸设计开始施工开盘工程实施竣工入住入住管理首创置业成本管理链条成本管理是贯穿首创置业地产业务全生命周期的一项工作，直接关系一个项目的成败与否。利润=收入-成本已发生成本未发生成本成本数据库无效成本分析调整/调剂动态成本方案/初设测算成本拿地可研成本确定目标成本分解责任成本预测/评估竣工结算成本首创置业成本全生命周期图项目建造阶段成本报告事前事中责任与激励机制事后全过程成本管理目标成本动态成本责任成本成本后评估（成本数据库）首创置业成本管理核心思想首创置业以项目全成本数据为基础，以动态成本管理为手段，实行目

2、标成本、责任成本为核心的成本管理模式。成本管控界面首创置业成本管理体系架构•成本中心•利润中心城市公司成本管理流程•体系建设•战略采购•人才培养置业总部目录成本管理流程成本管控界面招标文件标准化成本信息化建设首创建造类成本流程要点目录成本流程概述事前部分事中部分事后部分第一章项目成本流程概述-10-成本管理流程图成本管理制度建设首创置业成本流程-11-首创置业BPI流程项目成本管理流程项目合约框架管理流程设计阶段成本管理工作指引项目目标成本管理工作指引责任成本管理工作指引工程采购管理流程工程供应商管理流程招标采购类工作指引业务合同管理

3、流程工程合同交底工作指引工程合同管理工作指引项目动态成本管理工作指引工程洽商管理工作指引重计量工作指引工程结算管理工作指引建造类成本数据编制工作指引项目后评估管理工作指引事前全过程事成本管理中事后首创置业•成本事前控制部分可研阶段定位策划阶段单体方案阶段单体/初设阶段施工图阶段分解/实施动态成本管控目标成本-确定规范全面目标成本控制管理程序，促进目标成本的实现，保证成本管理透目的定义明和成本发生的可控，确保项目投资收益最大化，提升公司产品的成本竞争力。是公司市场状况，并结合公司的经营目标，根据预期售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的产品全

4、面成本指标基本原则目标导向、客户导向、准确严谨、事前控制、动态管理。招标控制价=分项目标成本/（1+标准结算变化率）按照下达的二级目标成本拆分分项目标成本招标实施价≤招标控制价若未满足上述条件，原则上不允许进入定标阶段，重新检索方案设计、运营计划安排、档次标准及其他因素等，并进行工程量差异分析。结算变化率是工程结算价较合同价调整的幅度。具体公式如下：结算变化率＝（结算价－合同净额）/合同净额合同净额＝合同额－预留金标准结算变化率是公司在一定时期内工程建造期间成本控制平均先进水平的反映，可作为一线公司分解落实责任成本的依据，成本管理中心将定期发布标准结算

5、变化率系数，以指导与促进公司成本控制管理水平不断提升。招标实施价是拟中标候选人投标报价。目标成本-招标阶段目标成本-调剂/调整调剂调整调剂原则政策变化方案调整开发计划不可预见或其他项目管理等因素-15-调整前提条件时限要求编制内容调整流程合约框架的完善合约框架必要条件定义：是对房地产开发项目建设过程中涉及的合同组成、合同关系及基本管理原则的一系列规定和策划。是项目开发成本中成本计算、招标采购及合同签订的分类依据，是成本管理的重要内容。在目标成本核定后，在总体目标成本不变的前提下，由各城市公司按合约框架进行分解，分解的数据做为招标、合同签署、变更洽商及工

6、程结算的依据。合约框架首创置业•成本事中控制部分招标流程及采购方式单项招标采购：依据合约框架，以及项目总体招标计划、年度开发计划、年度招标计划、季度招标计划要求，按照相关规定，通过招标准备、招标实施，以最终确定中标人的过程单项招标流程无合约框架/目标成本属于授权启动条件外流程审批招标准备•资格预审条件•付现条件招标实施定标合同管理与交底编号：W09COMB版号：B页码：第1页共1页工程合同管理工作指引日期修准人工程合同管理工作指引编号：W10-COM-B工程合同交底工作指引版号：B页码：第1页共1页编制日期审核日期批准日期工程合同交底工作指引修订记录

7、修订状态修改内容编制改人审核人批日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人组卷草稿审核审批签署备案交底合同签订流程在效率和风险之间寻求平衡先洽后干，事前估价按权限审批完成情况确认变更洽商工程洽商：是指与工程设计无关、记录现场变化的工程洽商文件，工程洽商可由建设方或施工单位提出，但需经过监理单位、建设单位认可，形成《工程洽商记录》。其他-22-洽商分类现场需要营销需要甲方要求项目动态成本管理•综合反映项目各项合约目标成本动态形成、合同签订及投资付现情况，并结合剩余工作量评估出项目总动态成本，将动态成本与目标成本不断进行比较，找出差

8、异和原因，最终达到成本控制的目标。释义•每月5日前上报签字版总成本执行报告•合约采购部应及时掌