供应商开发管理流程改

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1、成都杰作宝峰文件名称供应商开发流程文件编号JZBF-CG-0002版次AO文件类别三阶文件制定部门采购部制定日期2010-11-011.0目的为了确保本公司所购买的物料能达到本公司生产及客户的品质要求，并确保所购买之产品品质和价格都能，符合公司的要求。2.0范围所有供应商原材料及有较大影响的辅料之厂商。3.0定义无4.0职责4．1采购负责按公司要求收集供应商资料。4．2采购及品管部或其他相关部门对供应商的产品价格、服务、品质进行评审判定。4．3采购对供应商进行不定期的评审管理。5.0作业内容5.1新供应商的选择开发5.1.1原料供应商的选择：原料供应商必须采取试

2、料的方法，将原料送于我司安排生产部门试料，并将试料结果填写《产品（样品）检验记录》，然后结合其交付的可靠性及服务的质量评定是否为合格供应商，并交副总审核批准，将合格的列入《合格供应商名册》，但是因供应商自行更改材料导致我司造成的损失由供应商负责承担。5.1.2辅料供应商的选择：初步由供应商填写《供应商基本资料调查表》，再由购安排各厂商送样及报价，采购根据供应商提交的资料结合样品试用情况等决定是否组织公司品管或研发部门对该供应商进行实地考察；采购搜集、整理供应商资料后组织公司品管、生产、研发等部门，根据公司的需求结合厂商的品质、价格、交付的可靠性对供应商进行评审，

3、将结果记录于《新供应商评估表》中，并提交副总批准合格后，将其列入《合格供应商名册》。如有较少购买或文具供应商类可由采购员整理报价资料并交副总批准后直接购买，不列入《合格供应商名册》，不进行供应商常规管理。5.1.3采购对合格供应商在确定价格后，需协定付款期限，付款方式，币别等项目，第4页/共3页成都杰作宝峰文件名称供应商开发流程文件编号JZBF-CG-0002版次AO文件类别三阶文件制定部门采购部制定日期2010-11-01供应商必须提供涵盖以上各项内容的报价资料，此资料交由副总经理及总经理确认后，分发给供应商及财务部，以便后续业务进行。5.2现有供应商的评审管

4、理5.2.1采购部组织相关部门每一年对合格供应商进行评审，在合格供应商名录中对购买额在每月1万元以上的进行评审，评审内容包括品质、交货、价格等项目。根据评审标准参照表进行评分，将结果记录于《供应商评价记录表》中。5.2.2评审标准参照表：评审项目总分数评分方法评审部门来料合格率40来料合格数/来料总数*总分数品管部生产使用合格率20使用合格数/使用总数*总分数生产部交货准时率20准时次数/交货总次数*总分数采购部价格配合度20最高价10分、中间价15分、最低价20分采购部注：生产使用不合格率为研发部和生产管理部在生产使用中发现的不合格率。5.2.3评估等级如下：

5、91-100A级　　　　　　　　　　60-75C级75-90B级　　　　　　　　　　60分以下D级凡是经评估为D级供应商将列入不合格，C级供应商做出品质改善对策书，并在15日内回复。5.3采购部负责将评审结果通知供应商，并对其不足之处进行跟踪，是否有改善，如无改善之恶劣厂商，采购课可考虑重新纳入合格新供应商将其进行替换，并通知相关部门。5.4采购部必须每年针对《合格供应商名册》中的供应商制定年度供应商调查计划，按照计划品管部和采购部对供应商进行实地考察或由供应商进行自我评价，具体内容参照《供应商品质/环境管理体系监查表》进行，调查不能通过的供应商必须进行整改，直

6、至通过方可成为合格供应商继续供货。6.0相关文件6.1《采购控制程序》JZBF-CG-00037.0质量记录7.1《供应商基本资料调查表》JZBF-CGBG-0002第4页/共3页成都杰作宝峰文件名称供应商开发流程文件编号JZBF-CG-0002版次AO文件类别三阶文件制定部门采购部制定日期2010-11-017.2《合格供应商名册》JZBF-CGBG-00037.3《产品（样品）检验记录》JZBF-CGBG-00047.5《新供应商评估表》JZBF-CGBG-00057.6《供应商评价记录表》JZBF-CGBG-00068.0附件8.1供应商运作管理流程供应商

7、运作管理流程供应商定期调查供应商定期评价供应商管理列入合格供应商目录评估厂商评估递交供应商样品评估供应商基本资料调查编制审核批准第4页/共3页成都杰作宝峰文件名称供应商开发流程文件编号JZBF-CG-0002版次AO文件类别三阶文件制定部门采购部制定日期2010-11-01第4页/共3页