工厂食品安全检查系统 内部评估表

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1、食品安全检查系统内部评估表评估类别：评估日期：评估人：审核条款审核内容评分备注/评语1.0有害物控制1.1制定书面的虫害鼠害防治计划.虫害防治员有执照,上了保险,有许可证书.（）20（）15（）6（）01.2使用食品加工厂允许的杀虫剂；使用和混合程序、安全资料（MSDS/MaterialSafetyDataSheets）和杀虫剂标签已归档。所有的杀虫剂都有正确的标签，并得到妥善的保管。（）15（）10（）5（）0（）N/A1.3有最近的PCO（虫害鼠害防治人员）作业报告，包括使用记录。（）10（）7（）3（）0（）N/A1.4有虫害鼠害活动趋势的

2、报告以及相应的纠正措施。（）5（）3（）1（）01.5厂房内没有发现虫害鼠害活动的迹象。（）10（）7（）3（）01.6厂房外部没有虫害鼠害活动的迹象。（）10（）7（）3（）01.7所有虫害鼠害防治器材的放置应不会对产品、包装材料或设备造成污染。（）10（）7（）3（）01.8足够的虫害鼠害防治器材数目，摆放位置有效。（厂房内）（）10（）7（）3（）01.9足够的虫害鼠害防治器材数目，摆放位置有效。诱饵站安全且不易损坏。（厂房外）（）10（）7（）3（）0应得分数100实际分数2.0清洁卫生评分备注/评语2.1制定了总体卫生程序。规定了清洗程

3、序和操作步骤以避免交叉污染。（）15（）10（）5（）02.2制定了对所有清洁消毒操作人员的培训程序。（）10（）7（）3（）0共5页第6页食品安全检查系统内部评估表评估类别：评估日期：评估人：2.3使用食品工厂许可使用的清洗和消毒用化学制品，有产品标签和安全使用说明书MSDS。（）10（）7（）3（）02.4清洁设备及化学制品得到妥善保存。（）10（）7（）3（）02.5清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合卫生程序规定。（）10（）7（）3（）02.6保持CIP（Cleaninplace）自动清洁系统温度、压力、和/或循环次数稳定。制定了操作规程。（

4、）10（）7（）3（）0（）N/A2.7有每天（或适当时候）生产开机前的检查记录，包括察看设备是否经过清洁和消毒（必要时需要拆开设备进行检查）。清洁方法明显有效。（）15（）10（）5（）02.8对与食品接触的设备表面进行采样检测，以监测清洁及或消毒程序的效果。（）10（）7（）3（）0（）N/A2.9能够对设备进行彻底清洗消毒（）10（）7（）3（）0应得分数100实际分数3.0操作及设备评分备注/评语3.1制定设备维修食品安全程序，保存记录。（）10（）7（）3（）03.2建立卫生月检查程序（包括生产区域、非生产区域及厂区地面），保存检查记录

5、。（）5（）3（）1（）03.3厂房内部的环境卫生、冷藏库、冷加工生产区域和冻库的除霉和除霜满足可接受标准。（）10（）7（）3（）03.4厂房外部环境卫生满足可接受标准（）5（）3（）1（）03.5（）5（）3（）1（）0共5页第6页食品安全检查系统内部评估表评估类别：评估日期：评估人：已竣工的设备维修、建筑物维修，墙壁、地板、天花板维修等项目中没有使用临时的修理材料。门和所有通向外部的通道/管道都有防虫害设施。3.6仓储区沿墙留有45cm的检查通道。（）5（）3（）1（）03.7走道、固定楼梯和传送带均采取了防护措施，以防止可能对食品和包装材

6、料造成的污染。（）10（）7（）3（）03.8建立并实施玻璃和易碎品或硬塑料管制程序。对灯具和其他易碎物品采取屏蔽保护措施，防止可能对产品造成的污染。（）10（）7（）3（）03.9休息区、更衣室、洗手间和洗涤间保持干净整齐。（）5（）3（）1（）03.10整个工厂通风良好，无异味或空气中不含可能给食品造成污染的物质。（）5（）3（）1（）03.11妥善保养并正确存放叉车和电池（）5（）3（）1（）0（）N/A3.12与食品接触区域只使用食品级的润滑剂。（）5（）3（）1（）03.13所有容器均有正确的标签。（）10（）7（）3（）03.14任何

7、地方都没有可能引起食品或包装材料污染的危险品。（）10（）7（）3（）0应得分数100实际分数4.0良好的操作规范GMP评分备注/评语4.1制定了GMP程序，GMP示意图张贴在适用的区域。（）10（）7（）3（）04.2至少每月进行一次GMP自我评估，有相应的纠正措施（）10（）7（）3（）04.3员工遵守GMP规定（）20（）15（）6（）04.4制定工作服着装的规定（）10（）7（）3（）0（）N/A共5页第6页食品安全检查系统内部评估表评估类别：评估日期：评估人：4.5个人物品存放处应远离加工区域（）10（）7（）3（）04.6不存在由于员

8、工的疾病而导致的污染源（）10（）04.7有足够的可供使用的洗手设施（）10（）7（）3（）04.8适当地张贴洗手步骤示意图（）5（）3