工厂质量系统评估

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1、工厂质量检查系统供应商资料：公司：工厂地址：检查日期：评分总结类别得分百分比总分1.0产品质量25%2.0产品，配料和原料追溯15%3.0产品储藏和运输10%4.0不合格产品的控制20%5.0生产流程控制15%6.0持续改进10%7.0文件管理5%总分100%食品安全扣分总分：不符合/自动失效说明评注供应商强项描述纠正行动计划内容优先顺序执行人时间百胜联系人需要后续检查吗？（）是（）否检查者签名：供应商代表签名：工厂质量检查系统百胜餐饮供应商调查（关于工厂质量检查评估者）（由供应商在完成百胜评估后进行）*请传真至此表格底端所列的人

2、名处评估日期：供应商名称：工厂地址：评估公司：评估者姓名：供应商联系人姓名/电话号码：请在合适的答案上画圈1.评估是否被事先告知？是否2.如果已事先告知，评估者是否准时进行？是否3.评估者是否有足够的知识？是否4.评估者看起来是否专业？是否5.是否以专业的态度进行评估？是否6.评估者是否是有礼貌的并尊重供应商？是否7.从此次评估中获得的收获是很有收获一般很少或没有作为一个百胜餐饮供应商，您认为如何能使您从评估中获得更大的收获？可以对评估中的哪些问题或标准中加以改进，使之更合适？总体评价：请将此调查表传真至：（联系人）传真号码：工厂

3、质量检查系统检查自动失效下面是一些被评为零分而导致检查自动失效的检查项目（所有会导致检查自动失效的项目均以黑体字和下划线标明）产品质量1.2记录表明出厂的产品符合现行的产品质量标准、QAP和相关法律法规规定1.3现场观查显示，产品和包装符合产品标准QAP要求，任何不合格品得到正确的处理产品、原料及包装材料追溯产品储藏和运输3.2记录表明产品的储存和运输满足百胜的要求3.3按照百胜的要求对成品进行储存和运输，以保护产品的性能和完整性不合格产品的控制4.1制定对不合格原料、包装材料和成品的鉴定、隔离和处理规程4.2保存对不合格原料、包

4、装材料和成品的鉴别、隔离和处理记录4.3记录中记载的不合格品与“待存”区中等待处理的不合格品数量相符4.5制定流程，确保产品返工流程能忠实于产品配方并且不会影响产品质量4.6记录显示添加的返工产品不会对成品质量造成影响，产品满足质量的要求，“返工”和待加工操作的记录对成品具有可追溯性生产流程控制持续改进文件管理7.3安全存放并授权使用受控文件食品安全问题8.1发现病虫害控制问题8.2发现清洗卫生问题8.3发现操作和设施的问题8.4发现违反良好操作规范（GMP）的现象8.5发现的产品保护问题工厂质量系统评估供应商资料：公司：工厂地址

5、：检查日期：检查者：供应商代表：1.0产品质量得分备注1.1运用百胜产品质量保证体系（QAP）（）15（）10中所指定的检验方法，采样量和检测（）5（）0频率对产品进行检验，以确保产品质（）NA量与百胜产品标准/配方的要求相一致1.2记录表明出厂的产品符合现行的产（）25（）15品质量标准、QAP和相关法律法规规（）6（）0定（）NA1.3现场观查显示，产品和包装符合产品（）20（）15标准QAP要求，任何不合格品得到正确（）0（）NA的处理1.4针对产品标准中要求的产品特性制定（）5（）3相关的检验程序（）1（）0（）NA1.5

6、从事检验的人员接受过所负责的检验（）10（）7项目和QA评估工作的正式培训。通过（）3（）0了技能考核。（）NA1.6制定了对所有关键质量指标的检验准（）10（）7确度和精确度进行管理的程序（）3（）0（）NA1.7供应商根据百胜的要求提供产品（）10（）7KPI(KeyPerformanceIndicator)检（）3（）0验结果，供应商的记录应与送至百胜（）NA技术部的KPI报告相符1.8制定当生产工艺或材料供应上有重大（）5（）3改变时，在生产之前书面通知百胜的（）1（）0程序（）NA应得分数100总分2006年4月4of4

7、3工厂质量系统评估2.0产品、原料及包装材料追溯得分备注2.1建立批号确定程序，建立对所有原料，（）30（）20包装材料以及成品的追溯系统（）10（）0（）NA2.2对成品、包装材料和原料进行了正确（）20（）15的定义以确保具有可追溯性（）6（）0（）NA2.3保存所有原材料、包装材料和成品的（）30（）20批号确定和追踪记录（）10（）0（）NA2.4制定严格的原料、产品进出库程序。（）20（）15原物料使用遵循先进先出原则。生产（）6（）0现场不得发现过期的原料。成品出库（）NA遵循先进先出原则。应得分数100总分3.0产品

8、储藏和运输得分备注3.1制定程序，确保储存和运输条件满足百（）20（）15胜要求（）6（）0（）NA3.2记录表明产品的储存和运输满足百胜（）30（）20的要求（）10（）0（）NA3.3按照百胜的要求对成品进行储存和运（）30（）20输，以确保产