kfc肯德基---工厂质量系统评估

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1、工厂质量系统评估供应商资料公司名称：工厂地址：审核日期：评分总结类别1.0产品质量2.0产品、原料及包装材料追溯3.0产品储藏和运输4.0不合格产品的控制5.0生产流程控制6.0持续改进7.0文件管理总分食品安全扣分得分百分比25%15%10%20%15%10%5%100%总分：总分自动失效项条款号内容审核员：本次审核通过（）是（）否审核员签名：供应商代表签名：2009年1of43工厂质量系统评估供应商资料公司名称：工厂地址：审核日期：审核员：供应商代表：1.0产品质量得分备注1.1运用百胜产品质量保证体系（QAP）（）1

2、5（）10中所指定的检验方法，采样量和检测（）5（）0频率对产品进行检验，以确保产品质量与百胜产品标准/配方的要求相一致1.2记录表明出厂的产品符合现行的产（）25（）15品质量标准、QAP和相关法律法规规（）6（）0定1.3现场观查显示，产品和包装符合产品（）20（）15标准/QAP要求，任何不合格品得到正（）0（）NA确的处理1.4针对产品标准中要求的产品特性制定（）10（）7相关的检验程序（）3（）01.5从事检验的人员接受过所负责的检验（）10（）7项目的正式培训，通过了技能考核（）3（）01.6制定了对所有关键质

3、量指标(KPI)的（）10（）7检验准确度和精确度进行管理的程序（）3（）01.7制定当生产工艺或材料供应有重大改（）10（）7变时，在生产之前书面通知百胜的程（）3（）0序应得分数总分1002.0产品、原料及包装材料追溯得分备注2.1建立批号确定程序。建立对所有原料、（）30（）20包装材料以及成品的追溯系统（）10（）02.2对成品、包装材料和原料进行了正确（）20（）15的标识以确保具有可追溯性（）6（）02009年2of43工厂质量系统评估2.3保存所有原材料、包装材料和成品的（）30（）20批号确定和追踪记录（）

4、10（）02.4制定严格的原料、产品进出库程序。（）20（）15原物料使用遵循先进先出原则，生产（）6（）0现场不得发现过期的原料。成品出库遵循先进先出原则应得分数总分1003.0产品储存和运输得分备注3.1制定程序，确保储存和运输条件满足百（）20（）15胜要求（）6（）03.2记录表明产品的储存和运输满足百胜（）30（）20的要求（）10（）03.3按照百胜的要求对成品进行储存和运（）30（）20输，以确保产品的性能和包装完好（）10（）03.4出货记录表明百胜的产品仅运送到百（）20（）15胜认可的物流中心或百胜餐厅

5、（）6（）0应得分数总分1004.0不合格产品的控制得分备注4.1制定对不合格原料、包装材料和成品的（）20（）15鉴定、隔离和处理程序（）6（）04.2保存对不合格原料、包装材料和成品的（）15（）10鉴定、隔离和处理记录（）5（）04.3记录中记载的不合格品与"待存"区中（）15（）10等待处理的不合格品数量相符（）5（）0（）NA4.4制定对所有返工产品和"待加工"过程（）15的追溯和控制程序（）5（）04.5制定返工产品操作流程，确保返工产品（）20（）15的质量和配方与标准相符（）6（）0（）NA2009年3of

6、43工厂质量系统评估4.6记录显示回加的返工产品不会对成品（）15（）10质量造成影响，产品满足质量要求，（）5（）0"返工"和待加工操作的记录对成品具（）NA有可追溯性应得分数总分1005.0生产流程控制得分备注5.1供应商建立了加工工艺流程图，并对影（）20（）15响产品KPI的加工步骤进行确认，包括（）6（）0对生产控制的规定5.2对5.1中所包括的关键生产步骤制定详（）20（）15细的操作说明书或标准操作规程（StandardOperatingProcedures）（）6（）05.3对5.1中所包括的关键生产步骤制

7、定了（）10（）7书面的工作描述和对操作者的技能要（）3（）0求，制定培训计划并保存记录5.4建立开机和换产程序，确保生产开机和（）15（）10更换产品时的产品质量（）5（）05.5建立用于QA实验室、QC和生产过程的关（）15（）10键检测设备和试验设备的校准和精确（）5（）0度验证程序，包括时间表和参考标准，保存记录5.6建立有效的维修计划并保留记录（）10（）7（）3（）05.7掌握并有效地运用统计方法对生产工（）10（）7艺进行控制和改进应得分数总分（）3（）0（）NA1006.0持续改进6.1有质量意识计划，包括

8、质量愿景规划或组织使命宣言得分（）5（）3（）1（）0备注2009年4of43工厂质量系统评估6.2制定质量和生产力持续改进计划，保存记录（）15（）10（）5（）06.3制定处理客户投诉的程序，分析和利用（）20（）15投诉资料来解决质量问题并推动持续（）6（）0改进6.4根据百胜食品安全审核和质量系