2014项目安质部审核检查记录表

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1、审核检查记录表ZT1103JL22-04编号：页号：1/10受审核方部　　门大连枢纽项目安质部受审核部门负责人张欢欢审核日期2014.5.22标准及条款号检查项目及方法检查记录评价Q5.5.1/EO4.4.1G4.3Q5.4.1/E/O4.3.3G3.2.3是否建立部门职责；部门分工是否明确；是否成立安全、环境保护和劳动卫生领导小组，各个领导小组设置及职责确定情况；安全管理人员配备是否满足现场要求。是否建立安全费用管理制度，安全费用计划、使用情况。是否建立安全、质量、环境保护管理目标并对目标进行分解、落实。该部门在

2、管理办法中明确了本部门职责，部门人员职责分工明确，部门一共3人，张欢欢部长，负责部门全面工作，负责大连枢纽项目部全线现场安全工作。部门分工情况;项目专职安全员李城负责管理现场安全工作；安全员雷锡康协助部长张欢欢负责部门内业及环境监察管理。项目专职安全员都有三类人员证书，及其它安全培训证书。查该部建立了安全人员证件台账，较为全面。项目质量、安全、环保领导组织机构设置明确，责任分工明确。项目建立了安全费用使用管理制度，查项目安全费用计划及使用情况：该项目安全费用总投资588万元，目前已发费98万元。项目于2014年1月

3、制定安全生产投入计划，包括围挡、安全网、安全帽、防护用品、安全设施、安全标示牌等。每个月有计划和实际投入明细表较全面。该项目在项目管理计划和施组中明确项目安全、质量、环境管理目标。新进场人员培训教育率100%。隐患整改率100%。每周有安全例会，每月有安全工作总结，对目标完成情况进行了小结。√√○审核员审核组长（小组长）注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。审核检查记录表ZT1103JL22-04编号：页号：2/10受审核方部　　门大连枢纽项目安质部受审核部门负责人张欢

4、欢审核日期2014.5.22标准及条款号检查项目及方法检查记录评价EO4.3.1O4.3.4E4.3.31、是否充分识别了本项目环境因素/危险源，是否有《环境因素识别表》/《危险源识表》和环境因素/危险源清单；2、是否识别并评价出重要环境因素/重大危险源,评价是否合理；3、是否针对重要环境因素、重大危险源制定了相应控制措施；是否进行了交底。环境及职业健康安全目标1、查目标制定分解情况；2、查目标实施过程监督检查记录；3、环境/职业健康安全方案的编制、审批与实施记录。查该项目危险源清单，共识别了轨道行车运输、隧道内照

5、明、电焊作业穿戴防护用品、龙门吊吊装作业与龙门吊钢丝绳的使用、临电现场防火等共计274项危险源。查该部重大危险源为4项，并分别编制了专项方案。查该项目环境因素清单，有识别清单，共识别了83项环境污染因素，并进行评价，重大环境因素6项，并对重大环境因素进行了交底。针对重要环境因素制定了相应控制措施，对架子队进行了环保交底。项目在安全及环境管理办法中明确了相关管理目标，制定了环保方案，对过程实施了监控。√√√○审核员审核组长（小组长）注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。审

6、核检查记录表ZT1103JL22-04编号：页号：3/10受审核方部　　门大连枢纽项目安质部受审核部门负责人张欢欢审核日期2014.5.22标准及条款号检查项目及方法检查记录评价Q6.2.2/EO4.4.2/G5.2.2/5.31、是否对新上岗人员进行了岗前培训；是否进行了安全、环境方面的考核或培训；2、环境、职业健康安全监视和测量人员是否经过培训、持证上岗；质检员持证情况；特种作业人员持证情况；现场安全三级教育情况（是否有制度，三级教育卡涉及工种，教育材料）；项目部管理人员安全教育情况。该项目负责安全岗位培训，查

7、该项目2014年度安全教育培训计划，年度计划培训，包括岗前培训、安全员、技术员、新学员培训、外伤救护、消防知识培训。有教育题材，考核登记进行了安全教育培训考核。包括员工培训登记表、分数表、培训小结等资料。特种作业持证情况：场内特种设备操作人员（含拌合站操作手）12人、电工3人、龙门吊司机10人、电焊工3人，所有人员均持证上岗。三级教育中包括电焊工、电工、模板工、钢筋工等，项目安全管理人员均为取证人员，并按要求参加培训及延期注册。√√审核员审核组长（小组长）注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与

8、不合格报告或观察项对应。审核检查记录表ZT1103JL22-04编号：页号：4/10受审核方部　　门大连枢纽项目安质部受审核部门负责人张欢欢审核日期2014.5.22标准及条款号检查项目及方法检查记录评价E4.4.6O4.4.6查环境/职业健康安全运行控制情况：1、安全及环境交底情况；2、询问高处作业、临时用电、大型机械设备操作的安全控制措施。查看现场安全警