RoHS符合性管理体系-审员培训GREEM-RoHS-008A

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1、国际QC电工080000委员会(IECQHSPM)电器、电子元件及产品有害物质过程管理系统审核要求IEC电子元器件质量评定体系(IECQ-CECC).电气和电子元器件及产品有害性物质审核要求QC080000&RoHS&GP管理体系内审员培训2021/7/171教材指南课程目的：QC080000&RoHS&GP内审员培训培训对象：企业管理层版本：A/1教材开发人：杨伟峰,佘协桂教材管理人：万峻认可讲师:武广元,佘协桂,饶单才,徐华锋,何慈元,龚伟,李新玉,万峻;课程编号：GAc5-025最新时间：2006-05-082021/7/172大纲审核概论

2、－基本定义—审核特性—审核概论审核准备－明确审核目的－确定审核范围－制定审核计划－组成审核组－文件审核－编制检查表2021/7/173大纲实施审核－召开首次会议－现场审核－确定不符合项和编写不符合报告－审核结果综合分析－末次会议－编写审核报告纠正措施及跟踪2021/7/174审核概论—基本定义（1）审核：为获得审核证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。审核准则（依据）：用作依据的一组方针、程序或要求。2021/7/175审核概论—基本定义（2）审核准则（依据）：RoHS管理体系审核准则包括：1、

3、QC080000管理体系要求;2、RoHS有害物质检测标准，如：IEC623213、客户的环境管理物质要求，如：SONYSS-00259标准4、公司的RoHS管理体系文件（环保方针、削减计划、手册、程序/作业指导书）2021/7/176审核概论—基本定义（3）审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息；-客观的-能够证实的审核员：有能力实施审核的人员；审核组：实施审核的一名或多名审核员；技术专家：提供关于被审核对象的特定知识或技术的人员2021/7/177审核概论—基本定义（4）审核发现：将收集的审核证据对照审核准则进行评价

4、的结果。—主要以不符合的方式表现审核结论：审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。2021/7/178审核特性系统性；独立性；文件性；2021/7/179审核概论—审核类型第一方审核：组织对自身进行审核。（内部审核）第二方审核：组织的相关方（如顾客）对组织进行审核。第三方审核：外部独立的机构如DNV、SGS等对组织进行审核2021/7/1710第一方审核审核概论—审核类型2021/7/1711第二方审核审核概论—审核类型如：SONYGP认定SONYGP认定合格的基准必须满足以下各项目。1、根据[环保保证体制评价表]实施审核﹐评分在

5、8０分以上﹐并且评价表中的重要项目没有缺陷。2、在６个月的时间内﹐在量产时以及批准检验时的SONY的确认测试中没有NG发生。可以用审核中的供货商的测试数据进行替代。3、在环境禁止物质中﹐不得使用镉及其化合物。2021/7/1712审核概论—审核类型第三方审核：第三方的认证机构进行的审核RoHS符合性认证：如DNV认证公司IECQQC080000认证：如SGS、EPRE赛宝认证中心2021/7/1713审核类型--第三方审核QC080000体系认证：（认证公司如：赛宝，SGS认证公司）◆QC080000体系认证：以ISO9001：2000体系认证为

6、基础的、体系的认证。◆QC080000体系：HSPM有害物质流程管理体系2021/7/1714审核概论——审核方式查阅文件；调阅记录；与组织的管理者及操作人员面谈；问卷；现场观察；代表性的抽样；2021/7/1715审核概论—审核周期P.E.R.CPlanning计划Execution执行Recording记录Closeout纠正2021/7/1716审核准备－明确审核目的典型的审核目的有：确定受审核方的RoHS管理体系和审核准则的符合性；验证受审核方的RoHS管理体系是否得到正确的实施和保持；识别受审核方RoHS管理体系具有潜在改进机会的领域；

7、确定RoHS/HSF体系的充分性、适用性和有效性；2021/7/1717审核准备－确定审核范围内审按照集中式审核还是分散性审核，可确定不同的审核范围。以组织单元、场所、过程或活动表示。RoHS管理体系审核一般为集中式审核.2021/7/1718审核准备－制定审核计划应对审核方案进行策划,制定审核计划；对一次具体的审核,作出具体的日程安排。2021/7/1719审核计划内容审核目的与范围（年度审核计划中说明审核的频次）；审核准则；受审核方有待审核的职能部门的名称；进行审核活动的预定起止日期、日程安排；审核组成员名单；文件留存要求；2021/7/17

8、20审核计划举例—审核计划2021/7/1721练习九:1、编制审核计划；2、主题：您是内审员,跟据您公司的情况,编制审核实施计划；要求