2015年度预算说明(模版) (物流)1

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1、XX省烟草公司xx市公司（物流中心）二OXX年度全面预算编制说明单位负责人：部门负责人：财务委派：XX编制人：XX二O一四年十月二十五日10目录一、卷烟进销存预算说明3二、烤烟进销存预算3（一）烟叶调拨3（二）烟叶收购3（三）烟叶基础设施建设3三、费用预算3（一）人工费用3（二）固定费用6（三）可控费用6（四）财务费用10四、其他业务收支预算1010物流中心2015年度全面预算编制说明（各单位预算说明，按此格式填写，如没有发生的项目，请空出来，不要删除,如有新增项目可以增加，用红色标注出来）一、卷烟进销存预算说明二、烤烟进销存预算（一）烟叶调拨（二）烟叶收购（三）烟叶基础设施建设三、费用预

2、算人员整合后的物流中心共有员工XX人（正式员工XX人，聘用员工XX人），其中仓储环节XX人、分拣环节XXX人、配送环节XX人、物流综合环节XX人。2015年物流中心费用预算为XX万元。其中：（一）人工费用2015年预计列支XX万元。具体说明如下：（1）工资：XX万元，按2013年工资发放数的113.17%结合本次物流人员调整测算，其中正式工按XX万元/年，聘用工按XX万元/年测算。10（2）福利费列支情况：预计列支XX万元；其中：①医药费万元，具体为：；②丧葬补助费万元，具体为：；③抚恤费万元，具体为。④独生子女费X万元，按安徽省新计生政策为每个独生子女每月补助20元，全年240元计算。⑤

3、困难补助万元，具体为：；⑥慰问费万元，过节期间慰问职工。⑦职工食堂补贴万元，具体为：。⑧工作餐补贴XX万元，具体为：食堂工作餐XX万元，门卫工作餐补贴XX万元。⑨体检费XX万元：2015年职工体检按每人XX元计算。（XX人×XX元/人=XX元）；⑩卫生保健费万元：2015年职工卫生保健费按每人元计算（人×元/人=元）；其他福利费XX万元，主要是包括：女工用品XX万元，食堂用煤气XX万元，食堂购物品X万元、其他X万元。（3）社会保险费：XX万元，其中：基本养老保险万元（计缴基数的20%）；基本医疗保险万元（计缴基数的6%），失业保险万元，工伤保险万元，生育保险万元，企业年金XX万元，补充医疗

4、保险XX万元。（4）住房公积金XX10万元；计算依据为：暂按2014年实际发生数结合2015年增长因素进行预算，比例12%（5）工会经费XX万元；计算依据为计算依据为工资总额XX万元，比例XX（6）职工教育经费XX万元。计算依据为工资总额XX万元，比例2.5%（7）解除劳动关系补偿万元，具体为：。（8）劳务费万元，包括：1、劳务派遣人员万元，标准为：2、食堂人员工资万元，标准为；3、炊事员工资万元；4、其他：。（9）劳动保险费万元。离退休人员人，其中：①行业补贴万元，人均万元/人。②离退休人员医药费万元，主要是离休人员医药费，。③其他万元，主要是1、体检费万元（元/人×人），2、防暑用品万

5、元（元/人×人），过节发放物品万元（元/人×人），人均元/月的燃气费补贴，3、其他万元，主要是列支的老干部座谈会、过节老干部的慰问费等。（10）劳动保护费XX万元，主要包括①防暑降温费X万元（2000元/人×108人）、烤火取暖费XX万元（4000元/人×108人）；②工作服款X万元，1000元/人（不含专卖）③其他劳动保护费XX万元，主要包括：26名驾驶员每人每月XX元劳保费计XX万元；配送作业服XX万元，每人标准XX10元，共XX人（夏季两套，冬季两套）；食堂工作人员工作服XX万元；其他劳保费X万元。（二）固定费用预计列支固定费用万元。具体如下：1、折旧费万元，2、无形资产摊销万元。3

6、、四项小税万元。其中：房产税万元，土地使用税万元；印花税万元；车船使用税万元。4、保险费万元。其中：车辆保险万元（车辆辆，市管员摩托车辆），固定资产险万元。5、水利建设基金万元。6、河道维护费万元。（三）可控费用预计列支XX万元。1、租赁费X万元，其中：春节期间租用社会化车辆送货租车费X万元2、运输费万元，包括：3、装卸费XX万元，包括；日常装卸卷烟XX万件，单价按XX元/件，计XX万元。4、整理费万元，主要是：。5、包装费XX万元，其中：。卷烟销量按全年XX万箱测算定额包装费XX万元，应急包装袋、胶带、记号笔等XX万元。106、检验费万元，主要是。7、保管费万元，主要是8、市场营销费用（

7、销售费用）：X元，其中：（1）国内市场营销费用X万元，包括①媒介费用：，②物料费用：X万元，其中其中：定做宣传栏、条幅、展板全年共X万元，安全宣传X万元。，③零售终端建设费用：。（2）国际市场营销费用万元，包括①物料费用：，②渠道建设费用：。9、企业文化建设费（管理费用）：万元，其中：（1）媒介费万元，包括：，（2）物料费万元，包括：。10、交易手续费万元。11、商品损耗X万元：。在分拣过程中卷烟破损、开箱少条等原因造成