福海县福海县农村合作经济经营管理局2017部门预算公开情况

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1、福海县福海县农村合作经济经营管理局2017部门预算公开情况根据《关于深入推进预决算公开工作的通知》有关规定，现将2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下:（一）主要职能。农经局以农牧民持续增收为目标，以实施自治区现代农业示范区为抓手，进一步优化种植业结构，确保粮食安全，加快玉米深加工企业的引进，大力发展农区现代畜牧业，全力做好各项惠农政策的落实及农作物种植保险工作，力促农牧民增收，努力实现福海县农业又好又快发展。（二）内设机构情况。根据职责纳入2017年部门预算编制范围的有局机关内设的0个行政处室，8个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。（三）

2、人员编制。编制人数9人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制8人，全额拨款事业单位人员编制1人。实有在职人数7人，其中：行政在职0人，参照公务员管理的事业单位人员7人，事业在职0人，工勤在职人数0人。离退休人员1人，其中：离休人员0人，退休人员1人。二、2017年部门预算公开（一）收支总体情况。根据福海县财政局《关于下达福海县预算单位2017年部门预算的通知》，收入预算为84.86万元，按照收支平衡的原则，2017年支出预算总额为84.86万元，与上年同期对比下降12%，增加减少12万元，原因为：土地确权无预算其中：基本支出预算84.86万

3、元，项目支出预算0万元。（二）预算支出主要内容。基本支出预算84.86万元，包括：工资福利支出72.58万元，商品和服务支出6.08万元，对个人和家庭的补助支出6.19万元。项目支出预算0万元。（三）机关运行经费安排情况。办公费0.45万元、邮电费0.42万元、印刷费0万元、差旅费0.26万元、会议费0万元、福利费0.77万元、日常维护费0万元、专业材料0万元、一般设备购置费0万元、水电费0万元、公用取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0.32万元、其他费用2.4万元。与上年同期对比增长4.52%，增加0.7万元，原因为：人员增加经费也相应增加（

4、四）2017年政府采购预算情况。无。（五）2017年单位政府债务情况。本单位其他应付款110891.05元，其他应收款59505.15元，计划三年内解决，三、2017年“三公经费”支出预算2017年“三公”经费财政拨款预算安排0.36万元，与2016年预算安排相比，减少0.08万元，下降18.18%。下降主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政成本，压减“三公经费”支出预算规模。其中：因公出国(境)费用0万元，同比上年预算，减少0万元，下降0%。公务接待费0.04万元，同比上年预算，减少0.04万元，下降50%。主要用于上级接待等各类公务接

5、待支出，2016年国内公务接待的批次为5批、人数为20人。公务用车费0.32万元，同比上年预算，减少0.04万元，下降11.11%。其中：公务用车运行维护费0.32万元，同比上年预算，减少0.04万元，下降11.11%；公务用车购置费0万元，同比上年预算，减少0万元，下降0%。主要用于2017年车辆的等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，公务用车购置数为0，2017年一般公务用车保有量为0辆。福海县福海县农村合作经济经营管理局2017年2月7日