30监理单位安全工作履约检查及履约考评管理办法

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1、天津地铁建设发展有限公司监理单位安全工作履约检查及履约考评管理办法（试行）（DTJS/ZY-AZ-30）1总则1.1为加强天津地铁工程和枢纽工程监理单位安全工作的履约检查和履约考评管理，保证本工程的安全生产，依据《建设工程监理规范》GB50319-2012(征求意见稿)、《天津市建设工程监理规程》（DB29-131-2005）、监理服务合同及上级行政主管部门对监理工作的要求和规定，结合天津地铁工程的特点，制订本办法。1.2监理单位安全工作的履约管理包括履约检查和履约考评两大内容，其中履约考评按季度进行。1.3本办法适用于天津地铁建设发展有限公司所建设管理的地铁工程和枢纽工程。2履约检查2

2、.1履约检查内容对监理单位安全工作履约检查的内容主要包括安全监理管理体系、开工控制、临时用电、机械、安全防护、文明施工、防汛及重大节假日、定期检查、安全监理资料、工程风险预控、工程风险过程监控等。其检查内容、检查方法和检查要点详见附表DTJS/ZY-AZ-30-01～DTJS/ZY-AZ-30-11。2.2履约检查形式2.2.1月检查项目管理部在每月工作中应根据工程的实际进展情况对监理安全工作履约情况进行检查，将检查结果填入附表DTJS/ZY-AZ-30-01～DTJS/ZY-AZ-30-11，并及时将检查结果报质量安全部。2.2.2季度检查对监理安全工作履约情况季度检查由建设公司质量安

3、全部负责组织，根据工程实际进展情况，确定季度检查项目和季度检查计划，并组织相关专家和相关部门进行季度检查，原则上每季度不少于一次，由检查人员将检查结果填入附表DTJS/ZY-AZ-30-01～DTJS/ZY-AZ-30-11。2.3监理安全工作问题的处理2.3.1项目管理部对监理安全工作问题的处理项目管理部在每月检查中发现监理单位存在监理安全工作问题，按以下程序处理：第17页a)项目管理部对监理单位开具整改通知单（附表DTJS/ZY-AZ-30-12），通知单一式二份，项目管理部、监理单位各一份；b)监理单位按照整改通知单的整改要求进行整改，由业主代表和安全管理工程师进行督促；c)监理单

4、位整改完成后，向项目管理部上报整改回复单（附表DTJS/ZY-AZ-30-13）；d)项目管理部对整改情况进行复查，在整改回复单上填写复查意见。2.3.2质量安全部对监理安全工作问题的处理质量安全部在季度检查中发现监理单位存在监理安全工作问题，按以下程序处理：a)质量安全部对监理单位开具整改通知单（附表DTJS/ZY-AZ-30-12），通知单一式三份，质量安全部、项目管理部、监理单位各一份；b)监理单位按照通知单的整改要求进行整改，由项目管理部进行督促；c)监理单位整改完成后，向项目管理部上报整改回复单（附表DTJS/ZY-AZ-30-13）；d)项目管理部对整改情况进行复查，在整改回

5、复单上填写复查意见，并及时上报质量安全部，质量安全部对整改情况进行抽查。3履约考评3.1评定等级对监理单位安全工作的履约考评总共分为三个等级，分别是优良、合格、差。3.2考评一票否决项3.2.1在季度履约考评期内，凡所管辖施工标段出现以下情况之一的监理单位，安全履约季度考评为差。a)发生死亡事故；b)发生重伤3人（含）以上的安全事故；c)发生地层坍塌并造成一定社会影响的安全事故；d)发生结构垮塌并造成一定社会影响的安全事故；e)发生因施工造成地面沉降过大引起的周边建（构）筑物倾斜或开裂并造成一定社会影响的安全事故；f)发生因施工引起的水、电、气、热、通信等管线断裂或停止使用并造成一定社会

6、影响的安全事故；g)发生火灾并造成一定社会影响的安全事故；第17页h)发生水淹并造成一定社会影响的安全事故；i)发生造成一定社会影响的其它安全事故；j)施工单位有其他违反国家、行业、天津市有关安全生产管理规定，而监理单位没有下发书面监理指令或者发出书面指令但未督促施工单位整改落实的；k)因安全问题被市建交委、质量安全监督管理总队等上级行政主管部门及建设公司行政处罚、停工整改、通报批评、约谈累计达2次（含）以上的；或连续两季度被行政处罚、停工整改、通报批评的；l)因安全问题被市建交委、质量安全监督管理总队等上级行政主管部门立案调查处理的。3.2.2在季度履约考评期内，监理单位出现以下情况之

7、一的，安全工作季度履约综合评定为差。a)因监理安全工作问题，被项目管理部、质量安全部及上级主管部门开具安全监理工作整改通知单，未按整改要求按期完成整改累积超过2次的；b)因监理安全工作问题，被项目管理部、质量安全部及上级主管部门开具安全监理工作整改通知单累积达到4次以上的；c)施工单位擅自改变设计未按图施工，而监理单位没有发出书面指令,或者发出书面指令但未督促施工单位整改落实的。3.3考评方式a)每次检查后由检查人员根据检查情况对监