银光集团物资管理制度

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1、山西闻喜银光镁业（集团）有限责任公司物资管理制度为了加强物资管理，合理组织物资流通，减少资金占用，管好，用好各类物资，特制定本制度。第一章总则第一条：为能购进物优价廉的物资有效压缩成本，统一储备﹑堆放标准﹑出入库手续，使集团公司物资管理工作规范化、制度化，特制定如下条款。第二条：本制度所指物资包括：1、由总公司集中采购的物资2、由总公司、分公司分别采购的物资3、废旧物资4、其他第三条：各级管理部门职责分工1、生产管理部门负责采购计划的编制，督促物资的按期购回。2、采供部门负责组织考察供应商，确定长期供应客户，实施采购计划的完成，保障购

2、回物优价廉物资，合理储备。3、总公司技术中心负责制定原材料标准、检验规则、抽检品名、项目，对科技园区所用材料进行抽检，对分公司使用材料实行定期抽查,并对报出结果负责.4、分公司质检科负责本公司使用的各种原材料抽检,对报出结果负责，并监督不合格材料的存放、处置。5、财务部门负责资金拨付，保障并监督、检查各类材料的库存资金占用情况。6、库管人员要严格按规定办理出入库手续，保证库存实物数量与账面数量相符合，对保存货物的缺失、损坏承担部分或全部赔偿责任。第二章正常流转物资第一条：客户选择1、信誉供货客户的选定：此项工作先由供应客户送样，技术中

3、心检测合格后，再由采供部门组织质量管理部门、企管部门参加，对供应客户进行质量、技术、生产规模、信誉度、价格等方面调研、考察和综合评价，评价结果符合要求后采用小批、中批、大批供货的程序，进行跟踪。如能符合质量要求，供货及时，价格稳定合理时，采供部门可确定为信誉供货客户。如若连续两次供货不合格，则要重新进行综合评价，评价不合格或供货仍不合格时取消信誉供货资格，停止购货。信誉供应客户每年进行一次评审。2、大宗材料或生产中使用的主要原材料，信誉供应客户一般不少于两家，备选客户不少于一家，利用价格、质量情况进行数量调配，备选客户价格低于3%左右

4、时可晋升为信誉供货客户，客户选定后要保持相对稳定。3,年使用价值较少的材料由采购部门自行选择客户,但购回物资必须符合质量要求.第二条:物资采购:1、物资购进时由生产管理部门、使用单位填报计划表，内容包括：技术要求、数量、时间，建议厂家（批量大的要提供3家以上，批量较小的可提供2家以上，选择已正在供货的客户时可选择一家，专用备件要确定生产厂家）或品牌，最好提供参考价格。除数量、时间以外，未提其它内容时按上次进货要求办理。2、采购部门接到计划单后，要严格按照计划单提出的技术要求、数量和建议厂家及价格信息，组织货源，按时间要求购进。若采购的

5、材料高于同类产品市场价格时，要与使用单位协商或由技术中心（分公司提交技术科）进行质量、价格综合评价并做出处理结论。在选择单价较高的供货方时，如果数量较大或价格较高形成的采购费用比较大时由技术中心（技术科）负责，向总经理（分公司经理）汇报质量、价格综合评价的全部内容，由总经理（分公司经理）决定后执行，以上过程不得影响正常生产。3、符合招标条件的物资采购时,由企管部报招标领导组实施.第三条：物资的验收与检验1、物资验收时，要对名称、型号、规格、包装、数量、物品的质量、产品合格等逐一核对，确保无误、无损。标有重量的大包装物资还要抽检数量，列

6、入抽检化验的产品还需经质监部门抽样检验。库房管理员必须见实物后办理相关手续。2、检测部门在接到采供部门原材料检测的通知后，要及时抽样检测，同时向采供部门告知报出检验报告的大约时间，如果采供部门预计此时间会影响正常生产时，检测部门要采取措施，按实际需要提前报告。检测报告主报采供部门和使用单位库房管理员。3、检测结果不合格时，要加报生产管理部门、技术质量管理部门、库房管理员（各分公司质检科用来汇总后要报总公司企管部），收到报告的单位，要对该材料跟踪监控。库房管理员对不合格材料要进行隔离存放，并督促采供部门尽快处理。对于检测不合格的材料，若

7、生产需要使用时，必须由采供部门向技术部门提出代用申请，技术部门根据实际情况，提出工艺补充措施，并在对产品质量影响不大的情况下，可以批准代用。采供部门要及时向供应商反馈所供材料情况，协商解决。如果对检测结果有异议时，由技术中心抽样、复检、仲裁。4、成品入库时需有产品检验合格单。第四条：物资的入库与记账1、库房管理员验货收料后，要开具收料单，收料单一式三联：仓库记账、财务记账、送货人凭证。财务记账联由库管员交移。如果客户直接送货，则送货人凭证直接交客户保存，否则由采购员代保存。收料单涂改无效。2、属于列入质量管理抽检的物资，库管员收料后，

8、开具代保管单，该单一式两份，一份存根由库管员保存，另一份交送货人，待抽检结果报告合格后，凭代保管单更换收料单。3、采购人员负责填写入库单，并附收料单中送货人凭证，如是质量抽检项目还应附检测报告合格单或代用单，连同购货发票