隐患排查治理和建档监控制度

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1、隐患排查治理建档监控制度为认真落实安全理念,按照“系统抓,抓系统”的要求，立足于查大隐患、防大事故，切实把重大隐患消灭在萌芽状态，从根本上杜绝安全生产事故的发生，根据《安全“双基”建设评分标准执行说明》要求，进一步推进隐患排查治理的规范化管理，重新制定排查治理建档监控制度。一、隐患排查的重点隐患排查主要排查人的不安全行为、物的不安全状态、管理的失误、设计的缺陷、通风、抽放、安全监测、供电、提升、运输、防治水、调度指挥应急反应等生产安全系统、采掘接替、劳动组织、安全装备、设备运行状态、技术管理、安全管理方面存在的问题和五大

2、灾害方面的不安全因素，重点是重大隐患和系统管理。二、重大隐患的确认按照国务院《特别规定》和《xx公司重大隐患认定办法》规定隐患进行确认。三、隐患排查的组织实施（一）矿井综合隐患排查每月组织一次，由矿长组织，总工程师和分管安全生产的领导及安监、后勤、通风、调度、机电、运输、地测、劳资、财务、企管、保卫、供应等部-4-室主要领导和专业技术人员参加，在专业隐患排查的基础上，分系统逐专业进行排查；排查要有记录和会议纪要，排查出的隐患要责任落实到人（分管矿领导、分管副总、部室、区队）。（二）矿井分专业隐患排查每半月组织一次，由矿井

3、分管领导组织，专业部（科）室和生产单位有关人员参加，排查要覆盖所有生产系统和作业地点，要有记录，排查出的责任落实到人。四、隐患排查建档监控管理1、安监部必须把上级部门和本矿定期、不定期检查出的隐患进行登记、建立台帐并存档管理，以便对隐患整改做到有据可查。　　2、隐患记录登记台帐必须要体现隐患时间、地点，隐患类型，隐患整改措施和责任人，以及隐患的整改期限、验收时间和验收人等内容。　　3、隐患登记台帐建立后，必须由矿隐患治理领导小组委派专人管理，负责管理和记录的人员要认真负责，严禁胡乱登记和不登记，发现错登和漏登给予罚款处理

4、。4、矿井要分专业建立重大隐患管理台帐，对重大隐患实行跟踪管理。5、排查出的重大隐患要报安监部建档备案，以便安监部督办。-4-6、各专业部室与矿井各专业的重大隐患台帐登记的隐患内容要相符，不得出现漏登现象。五、重大隐患管理（一）重大隐患整改规定：1．所有隐患都要定项目、定方案、定资金、定时间、定责任人，实行“五定”管理。隐患整改落实要有记录，整改结束要有复查人、复查结果和复查日期，做到闭合管理。2．排查出的重大隐患，由分管矿领导、专业部室跟踪落实，安监部门负责督办。（二）重大隐患的挂牌督办规定：1．矿井对排查出的重大隐患

5、要在调度室挂牌公布，挂牌公布内容包括：隐患单位、隐患地点及内容、整改方案、限改期限、挂牌整改责任人（包括分管矿领导、部（科）室领导、区队领导）、登记日期、落实整改单位及责任人、销号日期。2．各专业部室和安监部要及时将排查出的重大隐患及整改进程报送调度室，由调度室负责隐患牌板的建立、管理、登记、销号。五、隐患排查有关要求（一）排查隐患要突出“一通三防”、“防治水”两个重点。要按照“系统抓，抓系统”的要求，分管业务部门要求做到“真排查、真治理、真整改、真闭合”。-4-（二）排查隐患要分层级上台账，重大隐患要上焦煤集团的“监控

6、平台”挂牌督办，该进行评估的重大隐患，必须先停止生产，进行评估，并按照评估报告的要求进行整改，符合条件的再进行生产。（三）该排未排、不按规定排查或不按期进行隐患排查要追究分管领导责任。（四）隐患排查不认真、应付检查、分管业务重大隐患未按有关规定排查出来追究有关人员责任。（五）排查出的隐患未按有关规定进行管理、到期没有特殊原因不落实或假落实要追究有关人员责任。六、奖罚办法（一）对按照有关规定认真排查隐患、杜绝事故发生单位的分管领导在月度“双基”考核中在原得分基础上奖励1分。（二）矿有关部（科）室认真组织隐患排查、上级部门在

7、检查过程中没有发现漏排的重大隐患，且重大隐患能按期督办解决的，在月度“双基”考核中在原得分基础上奖励1分。（三）对于隐患排查弄虚作假、应付检查现象或不按期进行隐患排查、漏排重大隐患、挂牌督办管理不到位等，在月度“双基”考核中在原得分基础上处罚1分。二〇一二年四月十四日-4-