团IT管理规章制度

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1、集团IT管理规章制度为了规范集团IT各项工作，提高IT系统的可靠性，提高IT总体服务水平，并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，特制定统一的IT规范及标准，包括建立统一的设备管理规范，统一的IT网络及安全标准，统一的系统管理及维护流程等。CIT在与各厂讨论的基础上，结合各厂的情况，统一制定了以下集团IT管理规章制度，请各公司参照执行。由于集团各地实际情况较复杂，我们本次编写的规章制度覆盖面有限，存在不当之处请各厂指正，我们将随着集团IT系统不断发展，进一步修改完善集团IT的各项制度。一、集团电脑设备管理规范1、设备管理工作范围集团相关电脑设备均为集团资产。

2、所有设备的维护、管理及设备规格的审核由各公司IT部门负责.各公司IT部门需设立电脑设备管理员，负责电脑设备的管理工作。对于本公司的所有电脑设备必须列管，并由会计部门提供固定资产编号，在显著位置粘贴固定资产编号标签。如有人员因为在集团内部调动工作,应首先归还原公司的所有IT资产后再向新公司申请。2、设备采购规格为了保障集团各项系统在硬件平台上的正常运行，便于统一设备维护工作，降低总体费用。CIT将适时更新《集团电脑设备采购标准》，统一设备使用规格。各公司需按此标准执行。（如有其他生产上的特殊规格设备，不在此限制内）《集团电脑设备采购标准》将适时在总部信息网站上公

3、布更新。3、非公司资产电脑管理办法原则上非公司电脑设备不得接入公司网络a.公司员工之个人私有电脑(非公司资产)如有特殊原因,必须经使用部门提出申请，由公司最高主管（如公司总经理，办事处首席）同意后，由IT部门工程师检查系统安全性后并统一安装集团防毒和补丁升级等系统安全程序方可加入公司网络。该电脑由IT统一编号记录在案，以便适时检查更新系统安全程序。b、集团内其他友厂员工因公出差需加入当地网络，需经相关接待部门人员确认，并由IT部工程师检查系统安全性后，加入当地网络。c、外来供应商的电脑不能擅自加入公司的内部网络。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必须由相

4、关接洽部门最高主管确认后，才可接入与公司内网关键数据隔离的独立网段。在硬件条件允许的情况下，IT将逐步在各地实施802.1X安全认证，采用技术手段防止外来设备未经允许的接入情况发生。同时要求各厂新购网络设备符合802.1X的标准。在各厂实施802.1x条件未成熟的情况下，可先使用电脑MAC地址绑定的办法，防止外来电脑随意接入。4、软件许可证的管理a、集团所有电脑安装的软件必须为正版软件。b、集团常用标准软件（微软的各类软件、IBM的各类软件、SAP的各类软件、SYMANTEC及TREND的防毒系统软件、CHECKPOINT防火墙软件）许可证之采购由总部CIT根

5、据各地的需求申请统一进行。非标准软件许可证之采购由各公司提出申请，经总部CIT审核后由当地自行采购，并统一以集团公司“金光纸业（中国）投资有限公司”的名义进行注册。以便利于各公司灵活调配。c、各公司由专人负责当地许可证的管理，统计当地许可证数量和使用情况。定期将信息汇总总部。暂时不使用的许可证可提交总部由总部协调分配，防止许可证的闲置。如发现用户非法使用未经授权的软件，需予以删除，如用户因工作原因确实需要使用该软件，请立即与总部进行联系，总部将协调集团资源，在一周内提出解决建议。5、设备损坏与赔偿用户领用电脑设备后，需对所领用的设备资产负责。平时要爱护设备并严

6、格按公司要求合理使用，尽量延长设备使用寿命。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等，需要按以下流程执行赔偿：a、设备遗失由当地公安部门或人事部出具设备遗失证明后，经用户部门主管确认，由会计部按遗失当日为止，按照设备折旧年限计算残值，由用户本人作价赔偿。b.设备损坏用户正常使用的情况下发生设备损坏，且产生维修费用，由用户所在部门承担。如因蓄意或不正规使用造成损坏，所有费用均应由用户本人承担。6、设备报废由各厂IT设备管理员根据设备使用现状和使用年限提出报废申请，根据相应的核决权限，提交当地会计部门和总经理核准后，由相关部门办理资产注销手续。设备出现以下情况可以

7、申请报废：a、设备超过保修期，且维修费用超过其残值的50%;b、维修后半年内超过两次以上维修的,且单次维修费用超过其残值20%的。c、因配件停产原因,无法维修，且无法用其他配件取代。d、因特别作业需求此设备已无法满足该作业,且此设备无法升级又不能满足任何其他作业所需的。e、使用超过五年以上的，且无法满足当前作业需求。二、集团电脑用户使用规范1、公司电脑的使用权限分类为了提高系统的安全性和稳定性，保证集团内部业务的畅通运作。集团对电脑及IT资源的使用有一定的限制。对属公司资产之电脑使用权限作以下分类a、权限严格管制类为了保障系统安全，公司对一般用户的电脑权限将进

8、行严格管控，在此权限下，用户无法自行安