市内交通费用管理制度

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1、市内交通费用管理规定第一章：目的为规范员工工作时间外出办事往返乘坐交通工具费用管理，特制定本规定。第二章：适用范围1、员工外出办事是指在公司正常工作时需要外出公干、联系业务等情况，不包括员工上、下班，出差所乘交通，出差按员工出差管理办法执行。2、本规定是指不享受私车补贴的公司中层及以下员工。第三章：核销原则控制使用，限额核销，超额自负，节约归公。第四章：核定标准各部门在市区范围内办理公务需要用车时，可申请行政部派车。如遇没有车辆派出时，除遇紧急情况或随行资料、货物过多外原则上应乘坐公交车辆。必须使用出租车时，应向部门负责人提出申请，同意后方可乘坐出租车，同

2、时需注明往返地点、原因，保存好车票以备报销。各部门每月交通费具体核销标准如下：部门额度（元/月）部门额度（元/月）工程部1000化工部420人力资源部720计划经营部210财务部960市场部390行政部960安保部240生产部600采购部210物流部400注：人力资源、财务、行政人均120元/月，其他各部按人均30元/月生产部、工程部减半，享受车补人员不再报销人员之列。第五章核销说明1.以部门为单位整理交通费发票，按规定填好《交通费报销清单》，并由部门负责人签字确认。2.审批:按日常费用审批程序审批，不准超出核销标准，如遇特殊情况超支，需说明原因，总经理签

3、批。3.部门交通费由各部门收集后于每月底到财务部核销。第六章：其它1、行政部对执行中存在的问题进行修改。2、本规定试用半年。3、下发之日执行。附:《用车申请单》《市内交通费报销单》用车申请单用车日期发车时间目的地备注申请人部门经理车队队长意见用车申请单用车日期发车时间目的地备注申请人部门经理车队队长意见用车申请单用车日期发车时间目的地备注申请人部门经理车队队长意见市内交通费报销单申请日期：年月日报销部门:交通费类别人员时间起始地点到达地点金额事由合计出租车票公交车费总计：部门负责人：财务：