局机关工作制度

ID:38455467

大小:21.00 KB

页数:4页

时间:2019-06-13

局机关工作制度_第1页
局机关工作制度_第2页
局机关工作制度_第3页
局机关工作制度_第4页
资源描述:

《局机关工作制度》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、局机关工作制度为了维护局机关正常的工作秩序,确保各项工作的顺利进行制定以下制度,各科、到、所务必认真执行。1、坚持考勤制度,坚持八小时工作制,事假、病假必须有假条,三天以内由各科室负责人批准,三天以上由局领导审批,假条必须以领导签批意见为依据,并交办公室存查。2、坚持每日一次,政治或业务学习,半年召开一次民主生活会,学习方式全局统一安排或各科室自行决定相结合。3、对违迫《治安管理条例》的职工,凡被公安机关追究责任者,罚款由本人负责,并扣发期当月工资,若被拘留,则扣发拘留期间的工资,取消当年的福利

2、待遇。4、旷工一天停发当月出勤补助,连续五天扣发当月工资,并且和累计五天一样年终考核定为不合格,矿工连续十五天,累计矿工一月,算自动离职,作除名处理。5、节假日加班由办公室作好记录,并酌情安排补休。办公室职责1、负责组织机关职工学习,协助局领导搞好党务和行政工作,处理机关日常工作事务,协助局长检查工作任务完成情况,协调好科、室、所的工作关系,抓好后勤服务。2、做好机要保密,文件、档案等资料的管理,负责安排局领导决定召开的会议,做好记录和各类文电的草拟。3、负责车辆的管理和调度使用。4、负责审计财

3、务,劳资的监督和管理,管好用好资金。随时向局领导汇报各种资金的收支情况。5、购置、发放、办公用品(具)搞好内外接待、环境卫生、水电管理等,负责除各科、所常用的设备,用具外的物资保管搞好各项设施的维护、维修。6、负责职工的劳保福和招待所的经营管理。财务管理制度为了加强财务管理,增收节支,有利工作,制定如下管理制度:1、严格履行会计,管账不管钱,出纳管钱不管账的职能、出纳以及科所使用的收据、罚款单据等必须向会计办理领用手续,有经费不论献策政拨款、预算外收入、合作项目经费等都必须经过财务室,会计可分项

4、目专门立账,专款专用。2、严格实行一支笔的管理制度,为了加强监督,一级向一级负责,各科、室、所开支的发票、单位必须先经科、室、所负责人签字认可,再交分管局长签字报销,无论出差或办什么事情,结束后报账不能超过一周,同时将欠款结清无故拖欠者从当月工资中扣抵,逾期不报者,由延期一方负责。一千元内的开支由分管财务的局长决定,超过的由办公室研究安排,项目较大的开支,先造预算经审批方执行。3、严格控制职工借用公款,若遇特殊原因向单位借款,必须事先写出还款计划。4、接待应酬由局领导批准,办公室统一安排,如未经

5、办公室安排的开支,不予报销。5、医药费按局级以上及工龄三十年以上的干部,每年360元,工龄五十年的干部,每年300元,十年以上的每年240元,十年以下的职工每年120元。6、财务室应定期向办公室汇报财务收支情况,办公室及时向局领导报告,并接受办公室不定期的工作检查。

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
正文描述:

《局机关工作制度》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、局机关工作制度为了维护局机关正常的工作秩序,确保各项工作的顺利进行制定以下制度,各科、到、所务必认真执行。1、坚持考勤制度,坚持八小时工作制,事假、病假必须有假条,三天以内由各科室负责人批准,三天以上由局领导审批,假条必须以领导签批意见为依据,并交办公室存查。2、坚持每日一次,政治或业务学习,半年召开一次民主生活会,学习方式全局统一安排或各科室自行决定相结合。3、对违迫《治安管理条例》的职工,凡被公安机关追究责任者,罚款由本人负责,并扣发期当月工资,若被拘留,则扣发拘留期间的工资,取消当年的福利

2、待遇。4、旷工一天停发当月出勤补助,连续五天扣发当月工资,并且和累计五天一样年终考核定为不合格,矿工连续十五天,累计矿工一月,算自动离职,作除名处理。5、节假日加班由办公室作好记录,并酌情安排补休。办公室职责1、负责组织机关职工学习,协助局领导搞好党务和行政工作,处理机关日常工作事务,协助局长检查工作任务完成情况,协调好科、室、所的工作关系,抓好后勤服务。2、做好机要保密,文件、档案等资料的管理,负责安排局领导决定召开的会议,做好记录和各类文电的草拟。3、负责车辆的管理和调度使用。4、负责审计财

3、务,劳资的监督和管理,管好用好资金。随时向局领导汇报各种资金的收支情况。5、购置、发放、办公用品(具)搞好内外接待、环境卫生、水电管理等,负责除各科、所常用的设备,用具外的物资保管搞好各项设施的维护、维修。6、负责职工的劳保福和招待所的经营管理。财务管理制度为了加强财务管理,增收节支,有利工作,制定如下管理制度:1、严格履行会计,管账不管钱,出纳管钱不管账的职能、出纳以及科所使用的收据、罚款单据等必须向会计办理领用手续,有经费不论献策政拨款、预算外收入、合作项目经费等都必须经过财务室,会计可分项

4、目专门立账,专款专用。2、严格实行一支笔的管理制度,为了加强监督,一级向一级负责,各科、室、所开支的发票、单位必须先经科、室、所负责人签字认可,再交分管局长签字报销,无论出差或办什么事情,结束后报账不能超过一周,同时将欠款结清无故拖欠者从当月工资中扣抵,逾期不报者,由延期一方负责。一千元内的开支由分管财务的局长决定,超过的由办公室研究安排,项目较大的开支,先造预算经审批方执行。3、严格控制职工借用公款,若遇特殊原因向单位借款,必须事先写出还款计划。4、接待应酬由局领导批准,办公室统一安排,如未经

5、办公室安排的开支,不予报销。5、医药费按局级以上及工龄三十年以上的干部,每年360元,工龄五十年的干部,每年300元,十年以上的每年240元,十年以下的职工每年120元。6、财务室应定期向办公室汇报财务收支情况,办公室及时向局领导报告,并接受办公室不定期的工作检查。

显示全部收起
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
关闭