仓库控制管理制度

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1、仓库控制管理制度1.目的与范围1.1目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。1.2适用范围适用于公司所有仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品仓的管理。工具备件仓、车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。2.实质程序2.1收货验收2.1.1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产指令单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入库手续。①原则上严禁无订单收货（部分零星采购除外）。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示

2、上级并获得授权、同意可变通办理。②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量差异等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。2.1.2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。2.1.3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中：①外协、外购物料/产品、项目领用退回，外协加工领用退回的物料，必须填报《报检单》，技术部检验合格后凭返回的《报检单》方可办理正式入仓手续，并填写《入库单》。②对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用

3、”的物料，必须符合相关流程和审批手续，并且仓管员必须在填写《入库单》时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。对该类业务，仓储管理员也应及时进行入仓处理以保证库存数据准确，待挑选回用完毕后通知相关部门对该批货物协调供应商处理。③自产成品、零部件，必须凭该批次批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。④生产部生产的不合格产品、物料需进仓或退仓的，需经总经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。2.1.4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符，同一包装装载数量

4、统一。2.1.5.对验收不合格或超出订单的物料、生产过程中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓储管理员必须及时通知采购部门办理退货/换货事宜。2.2货物出仓2.2.1.货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令：①生产发料：各生产车间领用物料时，依据《生产指令单》核定的数量，由生产调度员开具《领料单》。《领料单》上应填写领用物料的《生产指令单》号、物料名称、规格型号及领用数量，并有生产部负责人签名。工程领料：依据由工程部负责人签名，并经财务审核的《领料单》。《领料单》上应填写领用物料的项目编号、物料名称、规格型号及领用数量。补料规定：车间/现场工程

5、损耗超标或制作过程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由生产部/工程部负责人填写《领料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过总经理批准后方可补料。如果是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。余料退库:车间/工程/外加工余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。②成品出仓凭营销部门负责人和财务审核通过的《出货通知书》办理；③委外加工发外物料凭经采购部负责人审核通过的《领料单》办理；④调拨出仓凭《调拨出仓单》；⑤技术研发或其他非生产领料凭部门负责人和总经理批准的《领

6、料单》办理。⑥项目申请发货，由业务人员填写《发货申请单》，经业务部门负责人、财务负责人、仓储（生产）负责人审核通过后仓库发货。2.2.2．货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。2.2.3.车间领料必须是车间指定人员；本公司发货的，送货人/提货人必须是相关部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。2.2.4．对外货物发出，在相关部门的配合下取得加盖收货单位公章或收货经办人签字的签收回执或收货凭证。2.2.5．正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。次级品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。2.2.6．所有销售发货，发

7、货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。2.2.7严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。2.3货物堆码及库房管理2.3.1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划区域、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2．3.2.所有货物均必须按区域、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐。收发作业后按上述要求及时整理。2.3.3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更

8、新，摆放于对应货物当眼明显位置。2.3.4.仓库设施、用具、杂物等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱