最新出差管理制度

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1、出差管理制度出差管理制度1总则1.1为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。1.2本制度适用对象为公司全体员工。2审批程序和权限 2.1公司员工出差，应填写《出差申请表》（见附表1），并按以下权限审批：2.1.1公司总监及以上人员出差，报请总经理审批。2.1.2部门负责人出差，报请人力资源部、主管领导和总经理审批。2.1.3其他人员出差，报请部门、人力资源部、主管领导审批。2.2除总经理、副总经理、总工等高层经营管理人员外，审批后的《出差申请表》复印件交人力资源部备案，原件员工本人保存做

2、报销凭证。2.3员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。2.4凭《出差申请表》办理预支差旅费用及相关准备工作。3出差费用标准3.1出差费用包括以下内容：  3.1.1长途路费（大巴/火车硬座/火车软座/火车硬卧/火车软卧/轮船二等舱/轮船三等舱/飞机普通舱/飞机经济舱等）该项由总公司人力资源部（分工司、办事处由其指定人员）按3.2标准直接购买，直接报销。3.1.2差旅费包括食宿费（住宿/用餐）、公杂费（电话/传真/复印/邮政/

3、汇款等杂用）、目的地后发生的交通费3.1.3其他费用（如：招待客户）：单独向总经理申请，不计入正常出差费用中。3.2公司员工出差按以下标准报销费用3.2.1公司总经理、副总经理、总工程师按A类标准报销费用；3.2.2总监、总助、高级经理等管理人员按B类标准报销费用；3.2.3经（副）理、研发工程师按C类标准报销费用；3.2.4主管、专员按D类标准报销费用；3.2.5其他员工按E类标准报销费用。14出差管理制度类别火车轮船飞机差旅费备  注A类软卧二等舱普通舱450元/日（单人）400元/日（双人）1.入住三星级以上（含）饭店，标准间（

4、一人一间）。2.乘坐飞机或火车软卧或轮船二等舱。B类硬卧三等舱经济舱400元/日（单人）350元/日（双人）1.入住三星级以下（含）饭店，标准间（同性人员两人一间）。2.乘坐飞机或火车硬卧或轮船三等舱。C类硬卧三等舱经济舱（特急）350元/日（单人）300元/日（双人）1.入住三星级以下饭店，标准间（同性人员两人一间）。2.乘坐火车或轮船，特急选飞机。D类硬卧三等舱经济舱（特急）300元/日（单人）250元/日（双人）1.入住三星级以下饭店，标准间（同性人员两人一间）。2.乘坐火车或轮船，特急选飞机。E类硬卧/硬座三等舱经济舱（特急）

5、220元/日（单人）180元/日（双人）1.入住三星级以下饭店标准间。（同性人员按两人一间标准间住宿）。2.视工作紧急程度，选择确定交通工具。连续乘火车5小时以下乘坐席。特急选飞机。3.2.5按以上标准出差者，出差地点均为一类城市。一类城市指：直辖市、省会城市以及珠海、汕头、宁波、温州、青岛、厦门、苏州、三亚、大连等。出差地点为非一类城市的，出差差旅费标准下浮15%。1注：港澳地区、国外差旅费标准另行审批。3.3出差当地可安排住宿的，按定额费用标准的35%进行补贴；出差当地可安排食宿的，按定额费用标准的20%进行补贴。3.4报销天数为

6、出差总天数减去一天。（如同时出差不同类城市，按相应标准进行减除）3.5周边外市出差当天往返的交通费实报实销，按定额费用的10%进行出差补贴。3.6如果因工作需要超出标准，需在《出差申请表》上列明原因。3.7随同高职人员出行的低职位人员，食宿随高职人员。4出差管理4.1员工到达出差目的地后，必须及时向上级主管报告到达情况和住所，未及时报告者扣除差旅费。4.2员工出差期间须每天早晚与公司上级主管保持二次以上的联系，沟通出差情况。擅自与公司失去联系者，不按出差报销费用，有业务提成的不计提成，如因此而造成其他后果者，追究出差员工的责任。4.3

7、员工出差期间，未经上级主管同意不得擅自改变每日行程，违反者不予报销所有出差费用。4.4员工出差期间如因特殊情况，实际天数需要超过计划时间者必须经上级主4出差管理制度管同意，否则，超过计划时间的费用不予以报销。4.5出差员工事先经公司上级主管同意就近回家或办私事的，其绕道的车船等费用自理，报销时扣除这期间的差旅费补贴。4.6员工出差期间的业务费用（如招待费、赠品等等）必须事先申报，并经公司总经理同意。申报采取书面传真或电话、网络申报方式。4.7员工出差回公司后必须及时总结并在三天内作出《出差总结报告》。4.8员工出差当天返回公司，可以不

8、填写《出差申请表》，而只作《出差总结报告》。4.9深圳外出出差统一由人力资源部负责购买车票（船票或机票）。5差旅费报销管理5.1员工出差返回公司后须在七天内将出差所开支的所有费用进行报销。出差费用在以上标准范围内实报实销