库房物品管理制度20111106

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1、目录一目的1二范围1三权责1四内容(一)库房设置1(二)物品入库管理1(三)物品在库管理2(四)库房盘点管理3(五)物品出库管理4(六)物品外借管理5(七)库房人员职责与义务5五附则5六附件6一.目的:为规范库房物品管理流程，明确各相关部门责任义务，提升库房使用效率，节约公司成本，特制定本制度。二.范围:适用于库房物品验收、保管、盘点、出库的全过程管控及对库房工作人员的管理。三.权责1.财务部负责酒店库房所有事务的统一归口管理。2.库房管理员负责物品的收、发及在库管理的相关事务。3.采购负责供应商联系，确保物品采购的质量、数量及时效性。四.内容：

2、(一)库房设置类别内容设置地点责任单位管理人员盘点方式一级库房干料、干货、酒水饮料、印刷品、工服、办公用具、清洁用品、工程用料一楼地下室财务部库管员财务经理主导，库房主办二级库房食材(蔬菜、肉、蛋、禽类等)调料、布草、零星物品中餐厅西餐厅客房部餐饮部客务部内部指定专人财务经理主导，库房主办，部门参与(二)物品入库管理1.所有入库物品包括干料、干货、酒水饮料、印刷品、工服、办公用具、清洁用品、工程用料等。2.验收要求：2.1物品入库需经库房人员、采购人员共同验收合格，就物品的数量、质量对照《物品申购单》明细一一核查，确认无误后再入库；同时打印入库凭

3、证，由库管员、领用部门签字确认后存档；若有不符的原材料及物料必须拒绝入库，并及时向申购部门、采购主管汇报；2.2收货过程中，由于货物生产质量或途中运输等问题导致与原定购质量有异，责任由供货方承担，库房应拒收货物；2.3对确不能接收但又属于急需物品的，应通知采购人员作临时采购或以其他货物代替，以保证供应，造成的损失由供应商承担；2.4以上不合格情况，应在供应商的发货单上注明原因，并由供应商发货随同或指定人员签字确认以备核查。3.依使用性质,物品验收后入库归属需区分管理：3.1对需要入库管理之物品，经库管员、采购员验收合格并在供应商的发货单及入库凭证

4、上签字后入库；53.2餐厅采购原料（如蔬菜、海鲜、肉类等），尤其是贵重物品（如鲍参翅肚、燕窝等）须经采购员、库管员及中西餐厨师长共同进行货物验收，在供应商的发货单及入库凭证上签字确认后入库管理或直接转二级库房；3.3对符合直接调拨的物品，可在发票上签收后直接调拨给部门使用。4.库房收货后，需及时将货物存放于货架上的指定位置，货架上对每一种物品均需配有货物标识卡，登记物品名称、入库时间、有效期等信息。5.所有入库物品必须编制入库凭证，记录电子台账，台账数据与实际票据金额必须保持一致。6.库管员每日下班前整理当日入库、出库明细，入库、出库凭证需定期提

5、交成本会计做账。入库凭证每周提交一次，出库凭证每月提交一次。(三)物品在库管理1.所有物品均需依其使用性质及重要程度进行分类管理，在指定位置存放，不能相互混存；原则：三清：物品清、数量清、规格标识清；四定位：按区、按排、按架、按位定位管理。2.物品的保管：2.1物品必须用货架堆放整齐，货物堆放要离墙。如需将物品堆放在地面上的则必须在地面做铺垫，不得直接将物品接触地面，以免受潮或受损等；2.2根据季节的变化妥善保管货物，做好货物的翻堆、翻晒工作，有些货物需要挑选整理的，必须按要求进行整理和分包；2.3干货、贵重物品（鲍鱼、燕窝、八角、冬虫草等）不易

6、保存、容易受潮，应存放于雪库中，并在入库时需将货物定量分装密封存放；2.4各经营部门、财务部在不影响经营的前提下核定标准最低库存量，避免库存积压，以最大限度的减少占压资金。所有库房物资均应在存货账、存货卡上标明最低库存量；2.5库管员每日要核对物品的在库状况，遇异常状况或品质问题时需及时向上级主管反馈并采取合理解决措施；2.6每月整理库存物料明细，对呆滞物料进行合理分析，必要时进行区分管理及消化；2.7库管员休假或交接班时，应将账目及其他未处理事宜交接清楚。3.库房安全：3.1库房系商品和物资保管重地，除库房管理人员和因业务工作需要的有关人员外，

7、任何人未经批准，不得进库房；3.2货物的堆放、货架的排放应保持距离，库房内必须通风透气；53.3保持安全通道及疏散通道的畅通；3.4库房的环境温度设置应依据物品的性质给予充分的保障；3.5非库房人员不得随意进出库房内，如有需要必须征得权限主管同意；3.6库房内严禁吸烟、明火，不准使用电气设备，不得私拉电线电缆等；3.7高空作业时需辅助作业车，不得徒手作业，做好人身安全防护措施；3.8每日下班后，库管人员必须例行巡视库房，锁好门窗，切断电源等；3.9库管员要经常检查灯具、电线等，一旦有老化现象需及时通知工程部更换；3.10库房钥匙需留存一套在财务经

8、理处；3.11为保障库房安全，库房门锁应定期更换。(四)库房盘点管理1.库房物资流动性大，为保证货、卡、系统台账核对相符，随时掌握物资变