安全标准化应建立的制度、档案、台帐、记录和其他资料

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1、安全标准化应建立的制度、档案、台帐、记录和其他资料要素应建立的台帐、档案、记录和其他资料5.1负责人与职责台帐：1.安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；2.安全生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）。计划、总结：1.年度安全工作计划（公司及所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列）；2.公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后也应有总结。原始记录：1.安全会议

2、记录（安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等）；2.安全目标完成的考核记录；3.安全责任考核记录（安全奖惩原始记录）。其它资料：1.安全标准化实施方案及推进过程相关资料；2.文件化的安全生产方针、目标；3.企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）；4.企业各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针对性，不能千篇一律）；5.建立安全生产委员会的书面文件；6.安全管理网络体系框图；7.安全费用提取的标准资料；8.工伤保险缴费凭证。台帐：5.2风险管理1.隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；2.重

3、大危险源台帐。档案：1.重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）；2.重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、竣工验收报告）。计划、总结：1.隐患整改计划（方案）。应急预案及演练：1.重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案）。原始记录：1.作业活动清单；2.职能部室风险分析及风险评价表（记录）；3.生产部门风险分析及风险评价表（记录）；（危害辨识及风险评价清单或报告）4.重大风险及控制措施清单；5.风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可

4、记入班组活动记录中）；6.年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检查）记录（报告）；7.重大危险源定期检测（报告）记录；8.重大危险源评估报告；9.重大危险源监控记录；10.隐患整改通知书；11.隐患整改验收及实施效果验证记录。5.3法律法规与管理制度安全生产规章制度：根据《通用规范》企业应制订的安全生产规章制度，至少包括：1）安全生产职责；2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；3）安全生产会议管理；4）安全生产费用；5）安全生产奖惩管理；6）管理制度评审和修订；7）安全培训教育；8）特种作业人员管理；9）管理部门、基层班组安全活动管理；10）风险评价

5、；11）隐患治理；12）重大危险源管理；13）变更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；16）消防管理；17）仓库、罐区安全管理；18）关键装置、重点部位安全管理；19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；20）监视和测量设备管理；21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；23）检维修管理；24）生产设施拆除和报废管理；25）承包商管理；26）

6、供应商管理；27)职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；28）劳动防护用品（具）和保健品管理；29）作业场所职业危害因素检测管理；30）应急救援管理；31）安全检查管理；32）自评；33）安全生产方针；34）安全生产目标；35）安全承诺。原始记录：1.企业适用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）；2.企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录（在会议、班组活动记录中有也可以）；3.企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录；4.法律法规及其他要求符合性评价报告（每年至少次）；5.不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录；6.安全生产规章制度和操作规程

7、定期评审记录。5.4培训教育台帐：1.新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组]）；2.特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；3.从业人员安全培训教育台帐（企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况，）；4.转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容）