供应链管理系统(网上结算)

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1、贵州合力超市供应链网上结算系统操作流程信息部网上结算：快速实现结算、使用网络系统与客户实现远程网络数据传递，达到数据共享，实现结算的目的。提高工作效率降低人力成本增强数据共享提升服务质量流程概述：1.结算组按供应商合同条款进行勾单。2.每月8日起将勾对单据上传至供应链系统。3.供应商在8-14日期间核对结算数据，于15日前将附件与结算单据打印盖章到结算组交单、按通道费用单收费用及发票。4.交单确认后，资金组按付款清单按付款周期付款。基本流程图：结算组按合同进行勾单、录入供应商通道收费单每月8-14日将结算对帐信息上传到供应链供应商在8-14日期间核对结算数据，于15日前将附件与结算单据打

2、印盖章到结算组交单、按通道费用单收费用及发票结算组将已确认付款单据传采购部确认付款金额将付款明细表传资金审计部给供应商打款登录网址合力超市供应链系统登录网址为：http://58.42.232.88/scm系统操作：1.用户就是每个供货商在合力的编码2.初始密码：供货商编码(与用户名一致)3.验证码就是旁边的数字供应链网址用户输入区域培训教材下载：单据核对：进入系统打开“结算信息”，选择“已勾单据”已勾单据查询：即供应商当月按合同需勾对的单据退补单查询：当月供应商价格产生退补的单据金额。验收单查询：当月供应商产生的进退货单据查询。已勾单据查询当月单据汇总类型上传的单据清单第一步：选择“汇

3、总类型”为点击弹出以下界面：此查询表现进退货单与退补单据进退货单第二步：根据查询出的数据与纸制单据附件进行核对。方法一：直接进行核对。方法二：打印纸制档进行核对。第三步：核对单据无误后，返回主界面查询，选择“汇总类型”为点击弹出以下界面：打印此数据，并加盖供应商公章，附上单据附件。第四步：根据勾对金额开具发票根据核算单位的类型，按应开票门店进行开票注意事项：1.按核算单位打印并加盖公司公章2.将进退货单据附后。3.按应开票核算单位进行按金额开票费用查询第五步：明细费用确认，打开“费用单据查询”如图：按下图方式选择，点击查询选择查询月份并打勾打勾选择明细表打勾查询结果如下图：对费用进行核对

4、并确认第六步：打印单据加盖公章按下图方式操作：查询结果：预览—打印—加盖公章操作简易控制点：1.核对勾对单据（含退补单）2.按核算单位打印并加盖公章（如图1）3.将进退货单据附件后。4.按核算单位按金额开票。5.确认费用单明细。6.打印费用单加盖公章（如图2）。图一图二其它单据查询一、退补单据查询核算单位选择汇总方式这是按核算单位汇总的查询结果请联系我们：韩亚云15285181937何丽13908504037田婷婷15885068334敖文双13984803401办公电话：0851-5973099