014附件合同管理制度实施细则

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1、通钢国贸公司合同管理制度实施细则为适应公司业务开展的需要，同时进一步规范公司合同签订、审核等管理工作，根据《吉林通钢国际贸易有限公司合同管理制度》（以下简称《合同管理制度》）制定本实施细则。第一条合同文本起草公司有示范类合同文本的，优先使用，没有示范类合同文本或者根据业务实际情况不宜使用示范类合同文本的，由承办部门自拟合同文本或者使用对方当事人提供的合同文本，也可以对示范类合同文本修改后使用。示范类合同文本由公司统一下发，在相关领域统一适用，并根据实际业务情况适时修订。第二条合同审核（一）审核项目承办部门及主管领导进行业务事实审核，合同审核部门进行法律规范审核。（

2、二）审核程序现货公司销售合同按照公司销售政策签订，不再需要审批，其他合同、协议一律按照XX部门合同签订审批单（见附件1）履行审核程序。第三条合同签订（一）签字1、以总公司名义对外签订的合同文本由各承办部门负责人签署；2、以各分（子）公司名义对外签订的合同文本由各分（子）公司负责人签署；3、以总公司名义对外签订的重大合同文本由公司总经理或董事长签署；4、其他合同的签署由公司另行授权。对方当事人由其法定代表人以外的人签字的，须出具加盖公章的授权委托书，承办部门负责审查并协调出具，并妥善保管。（二）盖章合同专用章的使用范围限于合同文本及主合同约定须加盖合同专用章的附件。

3、以总公司名义对外签订的合同，加盖公司合同专用章（部分业务根据需要加盖公司公章），以各分公司名义对外签订的合同，加盖分公司公章或分公司合同专用章。第四条合同履行各合同承办部门负责跟踪合同的履行过程，收集整理与履行相关的一切材料，并归档备查。第五条合同文本的保存与归档各单位对本部门承办的合同文本及相关附件妥善保管，归档执行公司《档案管理制度》中的相关规定。1、现货公司销售合同以ERP系统订单号为顺序，打印订单目录，50号/本装订存档，在现货公司存档。2、现货月份临时直拨销售协议与合同签订审批表一起附在现货销售ERP订单后存档。3、其他合同各单位建立（××）分/子公司/

4、部合同签订登记簿（见附件2），根据合同登记簿登记内容，每年度将合同签订审批表与合同原件一并交档案室存档。第六条合同编号规则1、现货公司销售合同按ERP系统编号规则自动生成。42、现货公司月份临时直拨协议附在ERP订单后保存，不另行编号。3、其他合同各事业部编号规则如下：事业部编号钢材事业部TGGM2012-GC-XXX投资贸易部TGGM2012-TZ-XXX物流事业部TGGM2012-WL-XXX国际业务事业部TGGM2012-GJ-XXX财务部TGGM2012-CW-XXX经营管理部TGGM2012-JY-XXX综合管理部TGGM2012-ZH-XXX分（子）公

5、司编号规则如下：分公司编号长春分公司TGGM2012-CC-XXX吉林分公司TGGM2012-JL-XXX沈阳分公司TGGM2012-SY-XXX哈尔滨分公司TGGM2012-HEB-XXX大连分公司TGGM2012-DL-XXX无锡分公司TGGM2012-WX-XXX宁波分公司TGGM2012-NB-XXX营口物流分公司TGGM2012-YK-XXX丹东物流分公司TGGM2012-DD-XXX汽运物流分公司TGGM2012-QY-XXX第七条罚则相关单位或人员违反本细则规定的，按《合同管理制度》中的规定进行处罚。第八条本细则自2012年3月1日开始施行。4附件1

6、XX部门合同签订审批单合同编号客户名称经办人签字：年月日事业部部长签字：年月日财务部部长签字：年月日经营管理部签字：年月日法务人员签字：年月日主管经理签字：年月日总经理签字：年月日注：1、须将合同文本一并附同此单进行审批。2、主管经理是指合同签订部门主管经理。3、以总公司名义对外签订的重大合同文本由总经理审批。4附件2（××）分/子公司/部合同签订登记簿序号合同名称合同编号对方公司经办人签订时间执行周期原件份数备注4