青岛检查记录

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1、项目名称：鹏利南华商业广场工程（二标段）项目建筑面积：73257.00项目经理姓名:张广尧合同开工日期：2010-9-13合同竣工日期：2012-9-11实际开工日期：2010-10-20施组设计日期：一、物资计划模块1、材料需求总计划（责任人：技术员）A、安装材料未提总计划2、材料月需求计划（责任人：技术员）A、少几个月的需求计划11月4月B、需求计划应涵盖当月报耗表所有材料种类3、材料月使用计划（责任人：技术员）A、无11月份需求计划却有使用计划B、使用计划材料种类、数量应与当月需求计划一致。4

2、、项目部材料采购计划（责任人：材料员）5、分公司材料采购计划（责任人：材料员）A、采购计划中含有部分扣件、底托问题B、采购审批人、材料负责人为同一人二、物资合同模块1、采购合同（责任人：材料员）A、部分采购合同的拟定日期在采购计划日期之前B、合同附件中材料明细表有未填写的空格C、合同附件应为单个该工程，去掉其它项目的名称2、采购合同结算（责任人：材料员）3、采购合同履行（责任人：材料员）4、租赁合同（责任人：材料员）A、租赁合同不需填写合同价款，有填写的、未填写的，请统一B、出租方联系人、联系电话未

3、填写完整C、付款方式未填写完整D、表单中合同评审人与流程节点评审人不一致5、租赁合同结算（责任人：材料员）A、2010年12月塔机结算同规格塔机租费相差太大，11月、12月塔机租赁费数额过大B、结算未选择出所有在场塔机C、器材租赁费结算明细器材租赁费数据不合理三、物资现场管理1、材料验收入库单（责任人：材料员）2、出库单（责任人：材料员）3、报耗表（责任人：材料员）四、设备现场管理1、设备需求总计划（责任人：技术员）A、施工电梯规格未标明2、设备综合台帐（责任人：材料员）A、塔机进场时间早于实际开工

4、日期B、塔机检定记录联合验收鉴定人不正确C、3125-28122塔机检查有一条日期填写错误，少检查记录附件D、未按月填写检查条数，且缺少设备物资部对设备检查记录五、器材现场管理1、器材需用总计划（责任人：技术员）2、在场器材明细表（责任人：材料员）项目基础信息项目名称：青岛火车站周边地区旧城改造嘉祥路片区建设工程二标段项目建筑面积：32000项目经理姓名:董怀瑞合同开工日期：2009-8-5合同竣工日期：2010-12-2实际开工日期：2009-8-5施组设计日期：一、物资计划模块1、材料需求总计划

5、（责任人：技术员）A、计划类型未填写B、不需要提变更计划，类型改为总计划，制单日期保持一致2、材料月需求计划（责任人：技术员）A、计划类型未填写正确B、制单日期未按要求整改C、需求计划应涵盖当月报耗表所有材料种类3、材料月使用计划（责任人：技术员）A、使用计划材料种类、数量应与当月需求计划一致4、项目部材料采购计划（责任人：材料员）5、分公司材料采购计划（责任人：材料员）A、采购计划时间在开工之后，请调整到开工之前二、物资合同模块1、采购合同（责任人：材料员）A、采购合同表单评审人、评审时间应与流程

6、节点中的评审人、评审时间一致B、合同附件生产厂家未填写2、采购合同结算（责任人：材料员）A、多个合同结算比率过大3、采购合同履行（责任人：材料员）4、租赁合同（责任人：材料员）A、出租方联系电话未填写完整B、租赁合同不需填写合同价款，有填写的、未填写的，请统一5、租赁合同结算（责任人：材料员）A、器材租赁费结算明细器材租赁费数据不合理三、物资现场管理1、材料验收入库单（责任人：材料员）2、出库单（责任人：材料员）3、报耗表（责任人：材料员）四、设备现场管理1、设备需求总计划（责任人：技术员）A、不需

7、提小型设备、计量计具B、塔机规格型号未写明，在备注中标明塔机各规格型号的台数C、制单日期多张表单保持一致D、计划退场日期应在合同竣工日期之前2、设备综合台帐（责任人：材料员）A、塔机联合验收时间早于设备进场时间B、鉴定记录附件方向错误，四、器材现场管理1、器材需用总计划（责任人：技术员）2、在场器材明细表（责任人：材料员）