管理评审报告上传

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1、有限公司管理评审（年中评审）报告时间2010-8-16主持人管理者代表地点二楼会议室记录人文控目的及范围对本公司质量体系的适宜性、充分性和有效性进行审查，以保证质量体系能持续有效地进行，实现本公司的质量方针和质量目标。到会人员管理者代表、各部门代表、文控评审内容及结论：一、体系建立与实施情况二、内部审核情况三、检验情况及不合格品、客户投诉处理情况四、仪器管理情况五、各部门质量目标达成情况六、结论一、体系建立与实施情况1.过程识别、体系策划阶段公司因不存在设计开发过程，故删减设计开发相关内容，在不断的完善质量体系文件的同时，公司共制定了质

2、量手册1份，19份程序文件，36份作业指导书，其中11份检验规范，公司以“持续改进产品质量是全体员工永恒的追求，客户满意是公司最大的光荣”为质量方针，将质量目标分解到各个部门。2.体系培训阶段公司与管理层于8月经过了XX资源管理公司专业的培训，培训方式分三个阶段完成：1、ISO9001基础培训。2、ISO9001标准培训。3、程序文件及其它文件培训。3.体系运作阶段公司于管理层中任命一名管代，负责组织、监督、审核公司质量体系的有效性，各部门编制程序文件、作业指导书及表格经相关部门评审一致通过、会签及管代批准后，发放相关部门实施，在实施过

3、程中，当发现不符合体系要求时，再进行持续有效的更改，不断完善。4.内审和检查阶段公司管理层经过了纵横新民堂资源管理公司的ISO内审员培训，并由纵横新民堂资源管理公司发放了内审员证书，由内审组组织内审员进行每年一次的内审，将ISO9001体系质量方针更深入地贯彻到各部门。二、内部审核情况公司本年度于2010.8.16日进行了内审，内部挑选出5名内审员，组成一个审核小姐，由贺旺菊任内部审核组长，对各部门实施了内部审核，本次内部审核涉及公司各部门及与质量管理体系有关的各岗位人员，在审查中共发现了4个一般不符合项，1个轻微不符合项，主要反映在产

4、品防护和标识可追溯性及记录控制三个方面，并开出不符合报告给责任部门，各责任部门在审核小组的规定改善日期内对不符合项进行了分析，并制定了相应的纠正措施，限期进行了整改，管代安排内审员对不符合项进行了跟踪验证，通过本次审核证明，公司质量管理体系能够满足ISO9001标准要求。三、检验情况及不合格品、客户投诉处理情况公司制定了各个产品的首件、成品、测试等检验标准，并按文件要求进行了检验.公司一年来未发生产品质量安全事故，无客户投诉现象，产品质量稳定，能够满足顾客和适用于法律法规的要求，通过查阅顾客满意度，证明顾客对我司产品质量、人员服务、出货

5、情况是满意的。2-1四、仪器管理情况公司主要检测设备有千分尺、游标卡尺、电子秤、拉力器等，校验方式分为内校与外校，内校部分公司已安排有内校资格人员于5月份进行了内校，外校部分本年5月份已完成，明年外校于2011年5月份进行，品质部负责人需跟进外校情况。五、各部门质量目标达成情况1、各部门质量目标要求：部门项目目标统计方法统计周期统计单位行政部员工培训完成率100%参加培训人数/计划培训人数*100%一年或随时人数材料部+仓库供应商定期评价分85分及以上品质得分（合格批数/总批数）＋交期得分（按期交货批数/交货总批数）+服务得分配合度*1

6、0分一年合格供应商营业部客户满意度90分以上交期满意度+品质满意度+资料接收与反馈每年每位客户品管部进料批次合格率93%及以上合格批数/总批数*100%每月批福田保税区客户验货合格率93%及以上合格批数/总批数*100%每月批AQL抽样合格率93%及以上AQL抽样合格数/总抽样数量*100%每月批生产部裁床反工率0.1%及以下裁片反工率每月批车缝皮反工率4.5%及以下车缝皮反工率每月批完成品反工率10%及以下完成品反工率每月批营业部顾客满意度90分以上客户给分每季度季度2、根据各部门每月提供之月报表显示，各部门质量目标达成情况良好，均达

7、到公司质理目标要求。六、结论根据会议结果公司领导认为我公司质量管理体系符合ISO9001标准的要求，本次管审的报告分发给管理者代表、总经理评审，作为管理评审的内容之一，同时分发各相关部门改进。需改进的工作：一、建议1、进一步加强各部门的产品质量安全及卫生的管理，将产品标识，产品防护，生产实施记录的过程加以控制，把工作落到实处。2、进一步加强内部审核，内审是互相交流互相沟通的一个好的途径，内审要深入细仔，内审员是经过培训、对体系要求比较熟悉的团队，要善于发现存在的问题，更要善于帮助解决存在的问题，一次内审，对体系来说，就是一次修补，是促进

8、正常运行，也保证外审顺利通过。整理：文控管理者代表：X经理编号：2-2