庆发生产部审核记录3

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1、WSC/RO007北京世标认证中心有限公司(世标认证/WSC)　　　版本:F/1页次:3/3现场审核检查表合同编号：　　　　　　　　　　　　　　审核类型:□QMS□EMS　　□OHSMS　　□HACCP（FSMS）　　□MDQMS□初审第二阶段　□年度监督第　次　√再认证次□特殊审核（○扩大○缩小○非例行○恢复○其它：　　　　）总页码：共　　页序号受审核部门起止页序号受审核部门起止页------------------------------------------------------------------------------------------　　　　　　　　　　　　　　　　

2、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总页码：第页　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　批准日期：2008-05-30WSC/RO007北京世标认证中心有限公司(世标认证/WSC)　　　版本:F/1页次:3/3现场审核检查表受审核部门：生产部审核过程涉及条款5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.5.1.2.4.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2　　　　　审核员/技术专家：任开平审核日期：2010.6.1陪同人员：序号审核清单条款号观　　　察　　　记　　　录评估　　　　　　　　　　　　　

3、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　批准日期：2008-05-30WSC/RO007北京世标认证中心有限公司(世标认证/WSC)　　　版本:F/1页次:3/3现场审核检查表1234职责和权限质量目标基础设施工作环境5.5.15.4.16.36.4接待审核人员：生产部长-肖永绿生产部主要职责：1、依据销售信息，下达生产作业计划，并组织按照生产计划，组织完成生产任务。2、组织进货验证、产品及过程测量，检验和监督，作好标识工作。3、负责日常管理工作；设施设备日常维护保养的监督检查工作，负责监视和测量设备的控制；4、质量管理体系过程的监视和测量的控制；产品各阶段质

4、量特性的监视和测量控制；产品不合格的处置；与产品有关数据的采集、统计和分析；5、负责生产现场管理，作好产品质量的改进，纠正措施控制；预防措施控制；6、负责全厂的技术资料、文件、图纸的管理，技术人员培训和技术水平的提升。部门人员对工作职责清楚、理解。查见有《质量目标分解和考核》报告生产技术部质量目标指标2010年第二季度统计结果生产计划完成率100%100%生产设备完好率85%86%检测设备送检率100%100%生产技术部2011年1-6月质量目标已实现，证明所运行的QMS是有效地的，过程的结果达到了预先策划的目的。查见：生产场所;3500平方米、库房200平方米、办公室两层3间；食堂50平方

5、米、车库一间。生产设备：冲床10台：冲床JH21-125T1台、JH21-80T1台、JH21-63T1台、JH21-35T5台JH21-25T1台JH21-16T1台缩管机1台保护焊焊机10台、压氟焊机3台、液压焊机1台、电焊机4台、空压机1台、剪板机QC12Y-3×15001台、钻床2台、攻丝机1台、消防装置灭火器5个、砂轮机2台。检测设备：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　批准日期：2008-05-30WSC/RO007北京世标认证中心有限公司(世标认证/WSC)　　　版本:F/1页次:3/3现场审核检查表游标卡尺、高度尺

6、、尖头千分尺等设施。办公设施：电脑2台、打印机2台。通讯设施：电话机1部、传真机1部、运输车辆2辆。查见：有生产设施一览表S2-7.5.2-02设备检修计划J-6.3-07对冲床、剪板机、保护焊机等分别安排了检修计划，有编制、批准人员签字、2010、.1、10查见：设备检修单J-6.3.2-08设备名称：冲床按计划安排2010、6、12进行了检修，检修后经使用验收，达到精度要求。检修人：肖永绿。验收人：陈明江。另还见;消防设施维护记录及设施设备日常维护保养记录等。生产部对工厂所有的设施设备都进行了管理和维护，确保了基础设施的符合性。工厂的办公室、生产场所（精加工车间）、库房、食堂等场所环境清

7、洁整齐、照明适度、防潮、防雨、配有消防灭火器材5部分别放在精加工车间、食堂、保护焊机处等部门质量目标适宜，数据采集统计可行、可操作，实际完成结果满足要求。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　批准日期：2008-05-30WSC/RO007北京世标认证中心有限公司(世标认证/WSC)　　　版本:F/1页次:3/3现场审核检查表注1：仅对出具不符合报告