安全整改计划表

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1、_______________有限公司企业安全生产标准化隐患整改计划表序号评审存在问题及建议整改措施计划完成时间责任人备注1无安全目标与指标实施情况的监测记录补充安全目标与指标实施情况的监测记录6月25日前楼常青2安全机构设置中未明确安全办组成人员补发文件，明确安全办组成人员6月25日前楼常青3安全专题会议记录不规范补发文件，规范专题会议记录6月25日前周巧女4安全生产责任制不全，落实不到位对安全生产责任制的落实情况进行考核并做好记录6月25日前楼常青5安全生产投入费用计划金额不足，按标准规定提取比例6月25日

2、前楼常青6安全生产投入费用使用部分未按计划实施增加安全生产投入费用计划6月25日前楼常青7未足额缴纳工作保险费补充缴纳工伤保险费资料6月25日前楼常青8无各职能部门识别和获取法律法规的记录补充各部门识别和获取法律法规的记录6月25日前楼常青9法律法规规章制度和操作规程等相关培训和考核记录不全补充完善相关培训和考核记录6月25日前周巧女10安全规章制度与实际不符，执行不到位完善相关规章制度6月25日前周巧女11文件和档案管理不规范，安全生产档案资料不齐全规范文件和档案，补齐安全生产档案资料6月25日前周巧女12缺

3、少主要负责人和安管员培训计划补充完善主要负责人和安管员培训计划6月25日前楼常青13安全员1人证件过期，应重新培训持证上岗已联系消防部门参加统一培训安排7月25日前楼常青14缺电梯作业证补充完善电梯作业证6月25日前周巧女15相关方及其他外来人员教育培训记录不全补充完善相关资料6月25日前凌霞316配电房：开头箱门坏、无绝缘垫；电缆沟无盖；无工作警示牌（有人工作禁止合阐）维修开门箱，接绝缘垫，电缆沟加盖，安装工作警示牌7月20日前李财斌17一楼成品库：（1）灭火器下堆有成品，应留出安全区；（2）消防栓下安全区堆

4、有成品，安全区被占用。（1）清理灭火器下的成品（2）清理消防栓下安全区成品7月20日前周春华18二楼成品库：（1）应采用防爆灯照明；（2）二楼楼梯口被一工作台占用，造成通道不畅通。（1）采用防爆灯照明（2）疏通通道7月20日前周春华18三楼成衣间：（1）小锅炉压力表无合格证：（2）锅炉电源应改为三芯插头并接地；（3）电源插座要重新安装。（1）小锅炉压力表贴合格证（2）电源改为三芯插头并接地（3）插座重新安装7月20日前凌霞19五楼车间：（1）开头箱下堆有产品；（2）报废三线机未挂标志。（1）清理开头箱下堆的产品

5、（2）报废三线机挂标志7月20日前方勇祥20食堂打卡机电源插座不安全。更换打卡新风电源插座7月20日前李财斌21部份灭火器已过期，检验合格证未贴在灭火器上重新检验并将合格证贴在灭火器上7月25日前李财斌22部分应急灯已坏将所有应急灯进行一次检验和维修7月25日前李财斌23隐患排查中排查方案不完善，登记资料不全补充完善隐患方案及登记资料7月10日前周巧女24隐患治理中治理措施不具体，针对性不强补充完善隐患整改方案，7月10日前方勇祥25未建立安全预警指数系统补充建立安全预警指数系统7月10日前李财斌25对危险源的

6、辨识与评估不充分重新组织对危险源的辨识与评估7月15日前李财斌26对危险源的监控措施（包括技术措施和组织措施）不全加强对危险源的监控措施，包括技术措施与组织措施7月15日前李财斌327无员工健康监护档案补充完善员工健康监护档案7月15日前周巧女28应急救援队的建立未以正式文件发布下文件正式建立应急救援队伍7月15日前楼常青29应急训练科目不全，演练方案简单，无应急演练效果评估报告补充完善训练科目，演练方案及效果评估报告6月30日前楼常青30未在重点岗位公布应急处置方案在重点岗位公布应急处置方案6月30日前楼常青

7、31安全生产绩效评定与持续改进工作未严格按标准要求进行按标准要求做好安全生产绩效评定与持续改进工作6月30日前楼常青企业负责人（签字）：时间：（单位盖章）备注：此计划表一式六份，企业、当地安监局各执一份,评审单位四份。3