预算编制说明范本

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1、2017年部门预算编制说明（长沙市农业委员会）一、部门基本情况2017年，纳入长沙市农业委系统预算管理的单位共12家，分别为委机关、市农业监理所（参公）、市土壤肥料工作站、市植保植检站、市农产品质量检测中心、市种子管理站、市农村经营服务站（参公）、市农业广播电视学校、市水生动物防疫检疫站、市渔政监管站、市动物监督所、市动物疫病防控中心。市农场站与市屠宰办（参公）有独立编制但无独立财务，其预算纳入委机关核算。农业委系统现有编制352人，其中行政编116人，事业编制214人，工勤编制20人，其他人员编制2人。实有在职人数316人（

2、含雇员7人及临聘人员38人），离休人员8人、退休人员204人。其中委机关实有在职人数149人（含雇员3人及临聘人员12人），离休人员8人、退休人员144人。二、部门主要职责根据市政府三定方案规定，我委的主要职责为贯彻执行党和国家关于“三农”3工作的方针、政策和法律法规。组织研究全市农业农村发展和改革中的问题，指导协调推进城乡一体化发展，统筹推进新农村和农村全面小康建设。研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，拟订种植业、畜牧业、渔业、农产品加工业、休闲农业、农垦等农业产业发展政策和规划。承担提升农产品质量安全水平的责任，组织

3、协调农业生产资料市场体系建设。负责拟订农业机械化和设施农业发展政策、规划、计划并组织实施。负责农作物重大病虫害和动物疫病防治，承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情。负责管理农业和农村经济信息、制定农业科研、农技推广的政策、规划、计划并指导实施。参与拟订农业农村人才队伍建设规划，组织开展农民教育和农业职业技能培训。组织农业资源区划工作，指导农用地等资源的保护和管理。制定农业生态建设规划并组织实施。拟订扶贫开发政策、规划、计划，负责管理扶贫开发项目和专项资金。协调推进农村治理能力建设，参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术

4、交流与合作。提出农业固定资产投资和市级涉农财政扶持项目、资金的安排建议。承办市委、市政府交办的其他事项等。三、2017年度预算收支编制情况2017年，根据财政核定基数，我委系统总预算收入为6947.61万元，全部为财政经费拨款安排。总预算收支情况比去年减少268.67万元，主要原因是在职人数较去年有所减少。委系统预算总支出为6947.61万元，其中基本支出6221.73万元，项目支出725.88万元。3本年度无政府性基金预算支出。委机关预算支出为3289.8万元，其中基本支出2993.20万元，项目支出296.60万元。我委机

5、关部门预算项目分别为：1、农业农村发展工作经费126.6万元；2、农产品质量安全监管经费80万元；3、农博会专项经费40万元；4、生猪无害化处理专项经费2万元；5、屠宰工作经费48万元。2017年委系统三公经费部门预算安排数为331.7万元，其中公务接待费85.8万元，因公出国（境）费23万元，公务车购置及运行费222.9万元。委机关三公经费部门预算安排数为151万元，其中公务接待费40万元，因公出国（境）费21万元，公务车购置及运行费90万元。委系统三公经费部门预算安排数按市委市政府逐年下降的要求，与上年度相比总体减少安排9

6、5.80万元，其中公务接待费减少安排34.70万元，公务车购置及运行费减少安排63.10万元。长沙市农业委2017年2月10日3