报告框架1根据证监会发审委发审规则设计的募投项目可

《报告框架1根据证监会发审委发审规则设计的募投项目可》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、不·某某某股份有限公司@@@@项目募投项目可行性研究报告汉鼎咨询2009年*月40报告目录第一章、总论8一、项目名称及建设地点8二、建设单位、注册地址及法定代表人8三、项目负责人和联系人8四、编制依据9第二章、募投项目相关背景和必要性9一、募投项目内容概述9二、募投项目相关背景及有利条件91、国家或行业发展规划、102、产业政策103、技术政策104、市场前景105、公司在技术方面的积累106、公司在市场方面的积累107、公司相关荣誉10三、募投项目目的及必要性（可以根据实际情况进行调整）111、提高获利

2、能力（需要用数据进行分析）112、提高产品质量113、技术突破及技术创新114、扩大生产能力115、改变产品结构116、采用新工艺117、降低生产成本进而增强企业竞争力118、节约能源，减少环境污染119、增强产品进入国际市场的优越条件和竞争力1110、对当地经济、社会发展的积极影响、提高劳动生产率（包括增加税收、提高就业率等）11四、项目主要技术经济指标11五、募投项目与现有主营业务的关联度分析121、产业链关联度分析122、技术关联度分析123、市场关联度分析124、生产关联度分析12第三章、募投项目

3、未来市场前景分析1340一、2006年-2008年市场竞争格局分析13二、重点企业竞争力对比及本公司优势分析131、生产技术装备能力对比分析132、2006年-2008年产能与产量、销量及出口、销售收入对比分析143、2006年-2008年重点企业市场份额及排名144、盈利能力与毛利润情况对比分析145、成长性对比分析（除了分析前3年的财务，尤其是前三年的复合增长率。还需要描述今后的成长空间和成长能力）146、市场营销能力对比分析157、下游客户群对比分析（分析一下每一家企业的下游行业销售比例）15三、2

4、009年-2013年市场规模预测15四、2009年-2013年市场供求结构分析15第四章、募投项目采取的技术工艺分析16一、所采用的技术工艺特点16二、所采取的技术工艺被替代性分析16三、试验试制工作（项目）情况16四、募投项目生产技术选择的依据161、所采用的技术参数及工艺流程162、产品标准173、生产方法174、主要工艺设备选择175、主要原材料、燃料、动力消耗指标18五、所采用的技术工艺批量化生产的可行性18六、所采用的技术工艺成果来源和知识产权情况及其取得方式18七、所采用的技术工艺与现有技术工

5、艺比较优势（募投前后的技术参数对比分析）19八、所采用的技术工艺对行业技术进步的重要意义和作用19第五章、募投项目建设方案（如果是服务业则不需要）201、资源和原材料202、建设地区的选择213、投资项目的选址23第六章、环境保护措施及相关审批情况、消防、节能及职业安全卫生25一、环境保护措施及相关审批情况251、主要污染源和污染物分析252、环境保护措施方案253、环境保护所需要投入的资金情况254、环境影响分析结论255、相关审批情况2540二、节能降耗（如果是服务业则不需要）251、采用原则和标准2

6、52、能耗指标及分析253、项目节能措施25三、消防25四、职业安全卫生25第七章、组织机构、劳动定员和人员培训26一、企业组织261、企业组织形式262、企业工作制度26二、劳动定员和人员培训261、劳动定员262、年总工资和职工年平均工资估算273、人员培训及费用估算27第八章、预计募集资金数额以及使用计划28一、本项目募集资金总量及其依据28二、固定资产投资估算28三、资金筹措301、资金来源302、项目筹资方案30四、投资使用计划311、投资使用计划312、借款偿还计划31第九章、募投项目建设规模

7、与建设进度计划32一、建设规模32二、募投项目实施进度安排32三、募投项目实施的阶段性目标32第十章、与募投项目相匹配的各项管理能力及自主创新能力分析33一、募投项目管理能力分析33二、技术研发自主创新能力分析331、技术方面人才对比分析332、技术应用水平比较优势分析343、核心技术产品收入占营业收入的比例344、重要科研成果和获得的奖项34三、募投项目所需人才获取途径3440四、生产组织及管理能力分析34五、可持续性盈利能力分析34六、品牌营销及管理能力34七、如何消化新增产能的市场营销能力分析341

8、、营销锁定的区域及对象342、市场竞争战略343、如何增强营销渠道能力344、营销价格策略34第十一章、募投项目未来3-5年的发展目标35一、未来3-5年内的发展计划351、募投项目的发展战略及发展理念352、产品及服务收入目标353、产能及产量目标35二、募投项目的目标所依据的假设条件35三、实施过程中可能面临的主要困难35四、确保实现规划和目标拟采用的方法或途径35第十二章、募投项目的经济效益分析36一、项目的营业收入结构