ERP库存管理相关业务流程方案

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1、业务流程编号ERP-ST02业务流程名称仓储---材料出库流程图责任部门岗位流程图流程描述表单权限生产车间仓储统计员、车间主任管理员1．生产订单通知单：通知生产准备领料，生产车间根据生产订单准备领料；2．车间统计员（或车间主任）拷贝生产订单，材料出库单中的收发类别和生产制造部门的务必填写（关系到财务核算的准确性），仓库参考材料的仓库选择，如材料的仓库不统一，请重新拷贝生产订单，分多次开单；数量按实际需要，可以多次领，但是不得超过应领量。3．车间到仓库让仓库按相应材料出库单单号的审核打印，单据并按单发料双方签字确认；4．如有异常必须马上修改调整。特殊情况：需要在客户现场调试的产成品所需的配件

2、，由商务拷贝生产订单生成材料出库单并保存，由仓库负责审核打印发料。配件领出后，商务交给出货员负责。材料出库单业务流程编号ERP-ST01业务流程名称仓储---采购入库流程图责任部门岗位流程图流程描述表单权限检验产品免检产品采购部仓储收料员管理员1．采购来料入库：采购到货后点报检，自动生成报检单，通过检验后，确认合格数，仓储课直接拷贝来料检验单生成采购入库单；2．委外入库：委外到货后点报检，自动生成检验单，通过检验后，确认合格数，仓储课直接拷贝来料检验单生成采购入库单；3．如果是免检材料，直接拷贝到货单生成采购入库单，按照实际的数量入库4．审核打印采购入库单并按单交接签字确认采购入库单业务流

3、程编号ERP-ST03业务流程名称产成品（半成品）入库流程图责任部门岗位流程图流程描述表单权限生产车间生产车间品管部品管部品管部生产车间仓储计划员车间核算员品检品检品检车间核算员产成品仓管1．产成品生产完工后，直接由生产订单拷贝生单，生成产成品报检单；2．品检直接审核或系统自动审核报检单；3．品检根据报检单生成检验单，并根据实际情况填写检验结果，如不良品数，合格数，及抽检数，降级数等；4．品检审核检验单，并通知车间入库；5．品检拷贝检验单生成产成品入库单（检验时间长比如：制冷和环氧由品检入库），其它由车间拷贝检验单生成产成品入库单把实物交给成品仓管并要求仓管审核打印出相应成品入库单交接签字

4、确认；6．仓储产品入库单审核，打印并按单交接实物。产成品报检单产成品检验单产成品入库单业务流程编号ERP-ST04业务流程名称仓储---退料，补料流程图责任部门岗位流程图流程描述表单权限1．生产或委外商在生产过程中退料，开立手工退料单，并由品检判定材料，如材料确实是因品质不良，可直接参考生产订单红字，做生产退料或参考委外订单（红字）做生产退料在过滤红字生产订单或委外订单，要在过滤窗口里，执行完未关闭选择是，否则单据过滤不出来；2．正常退料如需补料，直接参考材料出库单流程图再次领料。3．如果因种种因素造成用料超出应领定额数量需超应领量补料，根据书面审批手4．续在系统里开有补料标志的材料出库单

5、补料，注意：过滤单据，要在过滤窗口里，执行完未关闭选择是，否则单据过滤不出来材料出库单业务流程编号ERP-ST05业务流程名称仓储---领料申请单流程图岗位流程图流程描述表单权限责任部门1．对于工业企业，生产用原辅料、包装材料的出库；研发用试剂耗材、原料的出库及设备维修所用的备品备件的出库，可以先由使用部门填制领料申请单，经相关部门批准之后，由仓库根据领料申请单发料。领料申请单材料出库单解决领料计划表业务流程编号ERP-ST06业务流程名称仓储---其他入库流程图责任部门岗位流程图流程描述表单权限1，其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库

6、、形态转换入库等业务形成的入库单。其他入库单如样品，生产车间剩余材料等等其他入库单业务流程编号ERP-ST07业务流程名称仓储---其他出库单流程图岗位流程图流程描述表单权限责任部门1．其他出库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。其他出库单可参照设备作业单生成，实现备件的领用其他出库单业务流程编号ERP-ST08业务流程名称仓储---调拨流程图责任部门岗位流程图流程描述表单权限仓库管理员1．对于不可分割的材料，须先从仓库调拨至各车间现场仓（可以参照生产订单、委外等调拨或根据手工手续直接增加调拨），调拨后要求：a)列入BOM的材料，由车间根据生产订单向车间现场仓进行领料（也就

7、是仓库审核单据是要检查是否有订单号）；b)未列入BOM的材料，由车间可以不按生产订单向车间现场仓进行领料（也就是计划外领料）；c)定期（如：每月）对现场仓盘点，对盘盈盘亏进行分析。2．仓库解决一般物料调拨需求调拨单业务流程编号ERP-ST09业务流程名称仓储---盘点流程图责任部门岗位流程图流程描述表单权限仓储财务管理员存货会计1．盘点单：是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，