财务管理之总务部内审记录.doc

《财务管理之总务部内审记录.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、内审检查表JL-08-006NO.审核员：受审部门总务部时间2003年06月15日依据审核内容、方法记录评价1.总务部在环境环境管理体系中所负有有食堂、车队、环境卫生。不符合的职责？总务部不清楚职责权限4.4.1机构和职责1.本公司有哪些重要环境因素？共几符合共6项．项？分别为：1生产、.生活用水消耗、2.钢材消耗、3食堂烟气排放、4食堂废水排放、5.压力容器潜在爆炸、6.潜在火灾4.3.1环境因素2.请介绍本部门有那些重要环境因素？符合1.法律法规的获取情况，请出示相关记无记录不合格录。4.3.2法律与其他要求内审检查表JL-08

2、-006NO.审核员：受审部门总务部时间2003年06月15日依据审核内容、方法记录评价1.本公司目标、指标是什么？共5项，已完成一项，完成情不符合4.3.3目标和指况的确认无记录表明。标4.2环境方针1.环境方针的制定依据是什么法律法规、ISO14001标准、重要环境因符合素等依据4.2，是环境方针的标准条款，主要2.环境方针在ISO14001中依据哪一条符合内容是三个承诺：款？承诺持续改善环境；承诺污染预防；承诺遵守环境保护的有关法律法规。安装了环保设施（运水排烟装置、隔油符合3.环境方针中承诺实现污染预防、达标池）排放和制定内

3、控基准，实际是怎么做的？总经理制定的。环境方针是我们公司在符合环境保护方面宗旨和方向，是我们公司5.环境方针由谁主持制定的？环境方针要实现环境保护和持续改进的声明和承的作用是什么？诺。4.4.2培训、意1.本课有无重要环境岗位？有无重要环识与能力境岗位一览表？2.培训计划，培训记录、计划达成情况记录保存在办公室的确认。4.4.3信息交流信息交流信息交流（内、外）部无规定。内审检查表JL-08-006NO.审核员：受审部门总务部时间2003年06月15日依据审核内容、方法记录评价4.4.5文件管理1.文件控制方面，文件收付台帐，规定无

4、相关记录不符合查询途径。4.4.6运行控制1.公司内产生生产废水和生活污水的主1.生产车间和食堂。2.生产车间清洗时符合要是哪些部门？产生什么废水？主要有少量废水，其中包含少量酸膏通过碱污染物是什么？相关岗位人员是否知液中和以及稀释后PH中性后排放。3.道？食堂污水通过隔油池，通过环保局监测，达标排放。4.相关岗位人员知道。4.4.7应急准备1.消防器具配备是否规范。比较规范符合和响应环境监测项目测量—总务部委托4.5.1监测和测1.本公司有哪些测量项目？有哪些部门废水监测记录量负责？废气监测记录2.法律法规的执行情况、监测是如何进

5、噪声监测记录行的？目标指标及管理方案明确，目3.目标指标及管理方案实施前已完成2项。4计量器具的校准情况如何？法律、法规及其他要求；ISO14001标准；4.5.2不符合预1.环境不符合的判定依据是什么？环境管理体系文件。防与纠正2.不符合项纠正与预防措施本次内审的不符的验证为关闭进行记录规范4.5.3记录1.本部门有哪些环境相关记录？