食品安全管理体系首次管理评审报告2

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1、文件编号：FSM/TH-JL-BG29食品安全管理体系管理评审报告审核：批准:日期：2013年1月7日****************公司6评审时间：2013年1月7日评审地点：二楼会议室评审目的：评价公司食品安全管理体系在冷冻生产加工过程中相关活动的适宜性、可行性、有效性，为公司食品安全管理体系提交第三方认证做准备。参加评审人员：会议主持：总经理会议出席：副总经理HACCP小组全体成员各部门负责人评审内容摘要：公司自引入运行食品安全管理体系以来，根据GB/T22000-2006《食品安全管理体系——适用于食品链中各类组织的要求》、《食品卫生通则》及附件《HACCP

2、体系及其应用准则》等相关法律法规标准要求，编制了《食品安全管理手册》《HACCP计划》等相关文件，并在各个相关部门实施。一、食品安全管理体系内部审核、HACCP计划和客户审核请情况。1、食品安全管理体系内审情况本次审核是公司引入运行食品安全管理体系以来的首次内审，依据食品安全管理体系相关文件，经总经理批准组织了现场审核实施小组，审核组按照《内审控制程序》的规定作了充分准备，制定的《内审实施计划》，编制了《食品安全管理体系内审检查表》，研究确定了此次审核的重点，并及时报于各相关部门。经过2012年12月18日、19日对食品安全管理体系引入运行以来的审核，进一步确立了食

3、品安全管理体系在本公司运行的有效性、适宜性。但在审核过程中，发现在食品安全管理体系运行的过程中存在一些不合理、不适合的地方，现场共发现五项不符合体系标准的有关规定，主要体现在对相关标准的要求理解执行运用上。经此次审核，体系初步建立了相应的食品安全生产保障机制，确立了生产加工过程中的关键控制点，并制定了监控方案及相应的纠正措施，确保了食品的安全生产。（1）食品安全管理体系初步在各个部门及相关环节得到持续运行，并在运行中不断将食品安全管理目标、方针进行有效的贯彻实施。6（2）结合公司实际情况建立的前提方案及操作性前提方案，在食品生产和管理过程中得以有效的验证和实施；并能

4、不断的完善和进一步的验证，有效确保了食品安全生产和相关管理活动的进行。（3）根据食品安全管理体系标准要求，企业的前提方案、操作性前提方案的上建立了HACCP计划，运用HACCP计划的相关原理，对肉鸡生产过程进行危害分析，进一步确立了该过程的CCP点,通过对CCP点的有效监测和控制，提高了企业的产品合格率，降低了食品安全危害的不利因素，有效的增强了企业的食品安全信心。（4）结合食品安全管理体系及相关的法律法规，企业建立了相应的运行机制和自我完善、自我监督机制，并在持续改进上得以有效的进取和突破,使企业的食品安全方针得以有效的贯彻，食品安全目标得以基本实现。通过此次对食

5、品安全管理体系在各部门运行的有效审核，进一步确立了该体系与企业的发展相适应、与食品安全生产相符合，初步认定的体系在公司冷冻鸡肉生产相关过程中的有效性，具体提交第三方认证的条件，应进一步关注整个肉鸡生产链，全面做好食品安全生产。二、纠正和预防措施实施情况公司在食品安全管理体系运行过程中，严格按标准和程序进行生产、规范操作，及时对存在隐患的地方进行整改和预防。对食品安全管理体系首次内审过程中开出的五个不符合项，各相关部门针对具体问题采取了相应的纠正预防措施。同时，对肉鸡生产过程中对CCP点监控及有效的纠正预防措施，通过对相关岗位人员对HACCP计划的不断学习，逐步掌握了

6、相关控制措施和技术，确保了在关键限值偏时的有效控制和纠正。除此之外，在生产中出现的问题及潜在的隐患，通过监督检查，都能及时予以纠正，确保了食品安全体系的正常运行。三、HACCP计划、前提方案、操作性前提方案的验证情况公司结合食品安全管理体系建立运行以来，在产品生产加工过程中HACCP计划、前提方案、操作性前提方案等相关计划方案的实施情况，组织食品安全小组相关人员进行现场验证于2012年12月7日至12目对HACCP计划、前提方案（PRP）、操作性前提方案（OPRPs）及CCP点进行现场验证。6验证内容包括（1）食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性；产品的生物、化

7、学和物理污染，包括产品之间的交叉污染；产品和产品加工环境的食品安全危害水平。（2）操作性前提方案控制的食品安全危害；控制措施；监视程序，当监视显示操作性前提方案失控时，所采取的纠正和纠正措施；监视的记录。（3）产品说明和工艺流程的准确性；CCP是否按照HACCP计划被监控；工艺过程是否在关键限值内操作；记录是否准确，是否按要求的时间间隔进行记录；记录复查活动是否在HACCP规定的位置进行了监控活动；监控活动是否按HACCP计划规定的频率执行；监控表明发生了关键限值出现偏离时是否执行了有效的纠正措施；监控设备是否按HACCP计划进行了监控和校准。通过现场观测及资料