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1、*****************有限公司KFC内部评估表评估类别：原料供应商管理评估日期：2008年3月25日审核条款审核内容评分备注/评语1.0有害物控制得分备注1.1制定书面的虫害鼠害防治计划.虫害防治员有执照,上了保险,有许可证书.1.2使用食品加工厂允许的杀虫剂;使用和混合程序`安全资料和杀虫剂标签已归档.所有的杀虫剂都有正确的标签,并得到妥善的保管.1.3有最近的PCO虫害鼠害防治人员作业报告,包括使用记录1.4有虫害鼠害活动趋势的报告以及相应的纠正措施1.5厂房内没有发现虫害鼠害活动的迹象1.6厂
2、房外部没有虫害鼠害活动的迹象1.7所有虫害鼠害防治器材的放置应不会对产品`包装材料或设备造成污染1.8足够的虫害鼠害防治器材数目,摆放位置有效.厂房内共页第页*****************有限公司KFC内部评估表评估类别：原料供应商管理评估日期：2008年3月25日1.9足够的虫害鼠害防治器材数目,摆放位置有效.诱饵站安全且不易损坏.厂房外2.0清洁卫生得分备注2.1制定了总体卫生程序.规定了清洗程序和操作步骤以避免交叉污染.2.2制定了对所有清洁消毒操作人员的培训程序2.3使用食品工厂许可使用的清洗和消毒
3、用化学制品,有产品标签和安全使用说明书MSDS2.4清洁设备及化学制品得到妥善保存2.5清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合卫生程序规定2.6保持自动清洁系统温、压力、和或循环次数稳定.制定了操作规程2.7有每天或适当时候生产开机前的检查记录,包括察看设备是否经过清洁和消毒必要时需要拆开设备进行检查.清洁方法明显有效.2.8对与食品接触的设备表面进行采样检测,以监测清洁及或消毒程序的效果共页第页*****************有限公司KFC内部评估表评估类别：原料供应商管理评估日期：2008年3月25日2.9能够对
4、设备进行彻底清洗消毒3.0操作及设备得分备注3.1制定设备维修食品安全程序,保存记录3.2建立卫生月检查程序包括生产区域`非生产区域及厂区地面,保存检查记录3.3厂房内部的环境卫生`冷藏库`冷加工生产区域和冻库的除霉和除霜满足可接受标准3.4厂房外部环境卫生满足可接受标准3.5已竣工的设备维修`建筑物维修,墙壁`地板`天花板维修等项目中没有使用临时的修理材料.门和所有通向外部的通道/管道都有防虫害设施3.6仓储区沿墙留有45CM的检查通道3.7走道`固定楼梯和传送带均采取了防护措施,以防止可能对食品和包装材料造
5、成的污染3.8建立并实施玻璃和易碎品或硬塑料管制程序.对灯具和其他易碎物品采取屏蔽保护措施,防止可能对产品造成的污染3.9休息区`更衣室`洗手间和洗澡间保持干净整齐3.12与食品接触区域只使用食品级的润滑剂3.10整个工厂通风良好,无异味或空气中不含可能给食品造成污染的物质3.13所有容器均有正确的标签共页第页*****************有限公司KFC内部评估表评估类别：原料供应商管理评估日期：2008年3月25日3.11妥善保养并正确存放铲车和电池3.14任何地方都没有可能引起食品或包装材料污染的危险品
6、4.0良好的操作规范GMP得分备注4.1制定了GMP程序,GMP示意图张贴在适用的区域4.2至少每月进行一次GMP自我评估,有相应的纠正措施4.3员工遵守GMP4.4制定工作服着装的规定4.5个人物品存放处应远离加工区域4.6不存在由于员工的疾病而导致的污染源4.7有足够的可供使用的洗手设施4.8适当地张贴洗手步骤示意图共页第页*****************有限公司KFC内部评估表评估类别：原料供应商管理评估日期：2008年3月25日4.9工作区井然有序,工具及加工用品均妥善储存4.10工厂和员工遵守实验室
7、良好操作规范,所有的实验室人员能正确理解实验室操作规范.按照正确的条件对所有的溶剂,试剂和化学药品进行接收,制备和保管5.0产品保护得分备注5.1已制定HACCP危害分析和关键控制点程序和HACCP培训计划5.2建立HACCP计划的年度复审程序,记录纠正行动合并存档供复核5.3根据HACCP文件规程对CCP点进行监控,采取适当的纠正行动并保存记录5.4员工熟悉他们所在的工作区域内的CCP点以及相应控制标准,了解当发生问题时如何采取正确的纠正措施5.5确保采取了防止交叉污染的措施5.6没发现实际存在的或潜在的产品
8、被掺杂/被污染的现象共页第页*****************有限公司KFC内部评估表评估类别：原料供应商管理评估日期：2008年3月25日5.7年度水质报告已归档5.8当水/冰作为原料或食品原料接触时,工厂制定了防止水/冰中异物污染的程序5.10建立有效的产品和设备温度控制侧量方法5.9有异物控制措施,并对控制措施进行评估,保证运作正常5.11食品过敏原控制有效6.0产品回收和产品安
