27-纠正、预防和改进措施控制程序

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1、四川省ＸＸ科技包装有限公司纠正、预防和改进措施控制程序文件编号：LX-QEO-MP27版本号：A0编写：审核：批准：受控状态：受控发放号：发布日期：实施日期：1.纠正、预防和改进措施控制程序LX-QEO-MP27-A01.目的采取有效的纠正与预防措施，实现管理体系的持续改进。2.适用范围适用于对产品、过程和管理体系运行中存在的（或潜在的）事故、事件和不合格采取纠正与预防措施。3.术语无4.职责4.1品管部：a)统计、分析、保存质量管理体系中的不合格和相关资料，寻求改进机会。b)组织相关部门对质量管理体系

2、中的不合格（或潜在不合格）原因进行调查分析，确定责任部门。c)监督、检查纠正与预防措施的贯彻执行，对纠正预防措施的实施效果进行评价和跟踪。4.2内/外贸部：收集顾客意见，提供纠正、预防及改进信息。4.3行政部：a)统计、分析、保存环境和职业健康安全管理体系中的不合格和相关资料，寻求改进机会。b)组织相关部门对环境和职业健康安全管理体系中的不合格（或潜在不合格）原因进行调查分析，确定责任部门。c)监督、检查纠正与预防措施的贯彻执行，对纠正预防措施的实施效果进行评价和跟踪。4.4责任部门：a）参与事故、事件

3、、不合格品（项）产生原因（或潜在的不合格）的调查分析。b）制定和实施纠正或预防措施。5.程序5.1纠正措施5.1.1当发生以下不合格时，应评审不合格（包括顾客抱怨），采取纠正措施：a)同一供方一种产品，连续两次出现严重不合格；b)生产过程中，产品出现超指标或批量不合格；c)售后服务反馈的严重不合格；d)工艺纪律检查及内部反馈的质量问题；e)内外部审核不合格项；f)管理评审输出；g)不符合标准和法律、法规要求，不符合方针、目标及体系要求的情况，或实施效果未达到预期目标；h)绩效监视与测量中发现的不合格；i

4、)第3页/共3页纠正、预防和改进措施控制程序LX-QEO-MP27-A0公司活动、产品和服务中出现的环境和职业健康安全事故、事件等问题被公众或相关方投诉。5.1.1纠正措施提出部门部门或人员不合格事实品质部5.1.1a)、b)内贸部/外贸部5.1.1c)生产技术部5.1.1d)行政部5.1.1f)、g)、h)、i)j）内审员5.1.1e)当5.1.1的情况发生时，上表的部门或人员填写《工程异常联络单（A）》（内审不合格项直接以内审不合格报告方式）提交责任部门，进行原因分析及提出纠正、预防和改进措施，并予

5、以实施。5.1.2不合格原因分析及纠正措施制订可采用统计技术和试验的方法来确定原因：a)外购物资不合格：采购部门调查分析，制定纠正措施，保存相关记录；b)超指标的不合格品：生产技术部应分析原因制定纠正措施；内贸部/外贸部收集顾客对不合格品的投诉、意见，汇总后报品管部；品管部将不合格情况通知相关部门进行原因分析，制订纠正措施；c)内外部审核、管理评审及不符合方针、目标要求的情况发生时，由责任部门制订纠正措施。5.1.3纠正措施的实施和验证a)各部门负责实施纠正措施，并将实施结果报提出部门；b)提出部门负责

6、对实施效果进行验证并记录；若未达预定要求，还应重新制订措施。5.2预防措施5.2.1信息收集a)实验报告（如品管部对部品的特性的实验）、产品不合格评审报告、内部审核报告、管理评审的输出等；b)信息交流和反馈（如政府部门、社区单位、公司内部人员的意见等）；c)市场信息（如市场调查报告）、客户建议和抱怨、顾客满意度外部信息；d)未能有效控制而可能出现的潜在的环境和职业健康安全问题；e)同行业发生的产品、环境和职业健康安全事故、事件、不合格的信息；f)监视和测量记录反映环境、职业健康安全、质量指标处于临界状态

7、时；公众和相关方投诉或要求以及员工的合理建议。5.2.2利用各种分析统计技术（如鱼骨图法），对信息进行统计分析，查找造成事故、事件和不合格产生（或潜在不合格）的原因，并划分责任部门。5.2.3责任部门制定和实施预防措施。5.2.4预防措施的验证提出部门组织相关部门和人员对预防措施的实施效果进行检查、评价，记录验证结果。5.3在实施过程中，纠正和预防措施的调整应重新批准。第3页/共3页纠正、预防和改进措施控制程序LX-QEO-MP27-A05.1纠正和预防措施的验证效果若引起文件的更改，执行《文件控制程序

8、》。5.2纠正和预防措施有关记录，按《记录控制程序》执行。5.3当纠正和预防措施涉及到职责的重新分配、重大资源的配置或重组、管理手册的重新修订时，须报管理者代表审核后，交公司最高管理者批准。5.4需进行人员培训时，按《人力资源控制程序》进行。5.5各责任部门应将收集的纠正和预防措施的有关信息适时报告总经理，并将资料提供给管理评审。1.相关文件6.1《监视和测量控制程序》6.2《人力资源控制程序》6.3《文件控制程序》6.4《记录控制程序》2