退换货管理规定

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1、退换货管理规定1.0总则1.1目的：为规范退、换货管理，提高服务水平，同时有效控制成本，特制定本规定。1.2管理部门1.2.1业务部门负责退换货流程的统筹办理。1.2.2生产技术部门负责对有质量问题的产品进行质量鉴定，仓库具体负责退换货物的接收、调换。1.3适用范围：本规定适用于市场退换货流程的管理。2.0退换货范围2.1有质量问题的产品2.2包装出现问题的产品，如因我方原因造成包装损坏导致无法销售、产品喷码不全、包装差错等。2.3其他原因。3.0退换货审核原则3.1对因2.1原因造成退、换货的，经技术

2、部门审核，确是我方原因造成，经市场部协调未果，产品未出现严重损坏，原则按流程退、换货。3.2对因2.2原因造成退、换货的，经业务部门审核，确属以上原因，经协调未果，产品未出现严重损坏，原则按流程退、换货。3.3对因2.3原因造成退、换货的，要严格控制，确需退换货，产品未出现损坏，须事先请示单位领导，商议确定后，方可执行退、换货流程。4.0退、换货操作流程4.1经销商提出退换货要求，市场部主管及分管业务员根据退、换货范围进行初步审查。属于退、换货范围的，市场负责人仔细清点要求退、换货的产品品种、规格及数量

3、，填写《客户退换货申请单》。能通过其他方式解决的，原则不起动退换货程序。4.2对因2.1造成的退、换货，市场部反馈信息，会同技术部门取样进行产品质量鉴定，如确需到现场的要第一时间到达现场进行处理。按规定市场部人员在《客户退换货申请单》“退换货原因”栏填明原因，技术人员在审核栏签字确认。4.3对因2.2、2.3原因造成的退、换货，市场部人员要到达现场进行确认，并审核确认退、换货产品无其它损坏。按规定市场部人员在《客户退换货申请单》“退换货原因”栏填明原因，业务部人员在审核栏签字确认。4.4市场部将《客户退

4、换货申请单》报单位领导审批并填写处理结果。5.0退、换货手续办理5.1市场部业务人员凭《客户退换货申请单》到业务部办理产品退换货手续。5.2业务部见《客户退换货申请单》要审核审批手续是否完整，审批手续完整，按规定办理退换货手续，审批手续不完整，不予办理。5.3同种产品调货。业务部开具蓝、红两种提货单，到结算中心签字盖章，凭提货单到成品库办理货物退换手续，再由结算中心开具出门证。提货单及《客户退换货申请单》结算中心各留存一份。5.4退货。业务部开具红字提货单，到结算中心签字盖章，凭提货单到仓库办理退库手续

5、。结算中心根据红字提货单和退货单位当地税务局开具的退货证明单，以及我公司主管国税局出具的《开具红字增值税专用发票通知单》，开具红字发票并将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。市场部业务员填写退款申请，按公司规定流程办理退款手续。济南华鲁实业有限公司油脂厂2008年9月3日