2014新内控手册表单-5.14-工程管理

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1、内部控制操作表单-5.14-工程序号表单名称表单编号表单1土地信息收集表BD-5-14-01表单2___项目总投资估算汇总表BD-5-14-02表单3___项目设计评审表、设计评审委员会成员名单BD-5-14-03表单4___项目施工图图纸会审记录BD-5-14-04表单5监理、施工、勘查/设计单位与项目部会签单BD-5-14-05表单6工程月形象进度及投资额审批表BD-5-14-06表单7工程技术联系单BD-5-14-07表单8收文记录追踪表BD-5-14-9表单9发文记录表BD-5-14-10表单10

2、工程签证单BD-5-14-11表单11现场收方原始记录单BD-5-14-12表单12竣工结算资料签收清单BD-5-14-13表单13建设工程结算审核定案汇总表BD-5-14-14表单14建设工程结算复审通知书（参见已用表格）BD-5-14-15表单15建设工程结算书BD-5-14-16表单16建设工程竣工财务结算书BD-5-14-17表单17___移交资料清单BD-5-14-18表单18开发项目完工确认单BD-5-14-19表单编号：BD-5-14-01中天城投集团股份有限公司土地信息收集表信息来源：记录

3、编号：项目联系人：实地考察日期：一、宗地基本情况概要宗地名称　位置区域位置　土地编号　（详见附图）四至范围东　西　南　北　地段　土地所有权归属国有土地使用权归属　土地方　土地使用年期　交易方　土地规划用途　技术指标(根据对方阐述)占地面积（平米）　建筑覆盖率%机动车位建筑面积（平米）　其中：住宅　　容积率　商业　　　公厕垃圾站　土地渊源　土地现状　周边环境　合作方式及条件合作方式　土地价格　周边可拓展土地　付款条件　交地标准　市场　经济测算　项目判断意见　项目发展合议意见　战略发展中心意见：公司领导：后续

4、跟进情况记录　最终成交情况　备注：表单编号：BD-5-14-02中天城投集团股份有限公司_________项目总投资估算汇总表承办部门：申报时间：年月日序号项目或费用名称投资额（人民币：万元）单方成本（元/平方米）占开发成本比例（%）一土地费用1出让金2城市建设配套费3拆迁安装补偿费4手续费及各税金…………二前期工程费三房屋开发费1建筑安装工程费2基础设施建设费3公共配套设计建设费…………四管理费五财务费用六销售费用七开发期税费八其他费用九不可预见费项目总投资填表人：审核人：审批人：表单编号：BD-5-1

5、4-03中天城投集团股份有限公司______项目设计评审表承办部门：编号：项目名称图纸名称设计单位评审时间设计编号评审地点评审类别口方案设计评审口初步设计评审口施工图设计评审参加评审人员有问题图纸编号评审内容问题描述问题处理处理时间参加评审人员签名：设计总负责人：说明：此表用于各阶段设计评审问题的记录，由设计院负责填写问题处理及处理时间，由项目设计总负责人负责问题处理情况的验证。设计评审委员会成员名单姓名所属部门职务/专业技术职称评审委员会任职有效时间评审委员会负责人签名确认日期：年月日表单编号：BD-5

6、-14-04中天城投集团股份有限公司项目施工图图纸会审记录承办部门：申报时间：年月日工程名称时间地点专业名称序号图号图纸问题会审意见1234……建设单位设计管理部门负责人：项目负责人:(公章)施工单位：项目负责人:(公章)监理单位：项目负责人:(公章)设计单位：项目负责人:(公章)表单编号：BD-5-14-05中天城投集团股份有限公司监理、施工、勘查/设计单位与项目部会签单工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：变更部位建设单位设计单位监理单位勘察单位施工单位会商时间工程变更图纸

7、会商表参与会商单位会签建设单位参加人员：监理单位参加人员：勘察/设计单位参加人员：施工单位参加人员：表单编号：BD-5-14-06中天城投集团股份有限公司工程月形象进度及投资额审批表编号：工程名称中天.铭廷花园示范区景观绿化升级改造工程合同编号施工单位杭州西景市政建设有限公司合同工期建筑面积结构形式工程形象进度及投资额：（15%）540000元计算截止日期：累计完成投资额施工单位已完工程形象进度描述：中天.铭廷花园示范区景观绿化升级改造工程现已100%完成，且竣工验收合格，已达付款标准。施工单位（公章）项

8、目经理：监理单位监理单位负责人对施工单位工程形象进度描述进行审核：工程进度资料是否完整:是□否□质量达标情况：好□中□差□工程进度计划完成情况：完成□完成%安全文明施工指标：好□中□差□监理负责人：项目工程部工程负责人对施工单位工程形象进度描述进行审核：工程进度资料是否完整:是□否□质量达标情况：好□中□差□工程进度计划完成情况：完成□完成%安全文明施工指标：好□中□差□工程负责人：工程部经理/总监意见：签字：项目预算部项目预