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1、4．9盘点流程组织：自盘、互盘；一般情况，互盘由财务部牵头，财务会同物流盘仓库，财务、物流会同生产盘生产现场；形式：全盘、抽盘频率：定期、循环4．9．10定期盘点（1）、冻结盘点物料进出，确定盘点周期，做好生产领料及采购入库的安排，保证生产正常进行；（2）、打印盘点清单，分发各盘点小组；（3）、盘点人员将实盘数量如实填写至盘点清单中；（4）、将实盘数量录入ERP，产生盘盈盘亏（5）、生产现场及仓库核对盘盈亏是否属实，确属盘盈亏的，须报财务，决定是否进行调帐。（6）、针对盘点中的问题如物料乱堆乱放、开封不规范等违反仓库管理、6S活动的现象进行整改；对数据异常大的物料进行重点盘
2、点监控。4．9．20循环盘点（1）、对不同重要程度的物料进行不同周期性的盘点，对重点监控的物料可以短周期盘点。 /////////XX公司盘点作业细则 1．目的：为真实反映库存存货之数量，确保实物与帐面相符，规范相关部门人员按要求，进行盘点准备，实施自盘、初盘及复盘，并对盘点进行分析总结，以及后续调帐的作业标准。2．范围：适合公司所有的原材料（纸箱、五金、泡沫、瓶盖、标签等）；产成品（仓库所有成品）3术语：无4．部门职责：3.1物流部：拟订盘点计划，确定盘点参与人员名单及盘点人员工作职责，组织实施盘点，对盘点进行分析，然后总结；3.2财务部：拟订复盘、抽盘人员名单；3.3生
3、产部：提前将所需物料进行备料；3.4采购部：提前通知各供应商的供货时间；3.5销售部：提前通知各经销商的提货计划；3.6审计部：对盘点数据的确认；5．流程：附后6．内容（盘点说明）6.1盘点计划：6.1.1计划确定盘点时间及为：月盘点时间为每月月底，月盘点时间为3天;年度盘点时间为:6月30日及12月30日，年度盘点为5天；6.1.2计划确定盘点方法为：动态、静态盘点相结合。6.1.3确定盘点工作组职责:6.1.3.1盘点组长由物流部部长担任,主要负责制定盘点计划,组织相关部门人员进行初盘、复盘,主持召开盘点会议并作总结.6.1.3.2盘点副组长由仓库主管担任,主要负责盘点
4、工作的实施及盘点工作协调,6.1.3.3各仓班长分别为盘点工作组成员,负责各管辖仓初盘工作的组织实施,并配合协助复盘人员进行复盘.6.1.3.4接收小组负责生成盘点报表,并把仓管员自盘数据初盘数据及复盘数据输入电脑,把电脑生成差异报表交盘点工作组组长.6.1.4存货交易截止日的确定：一般情况下进料截止日为盘点前1天；发料截止为前1天；退仓截止为在制工令前3天，成品入库为前1天；借出归还为前10天；出货截止为前1天；报废品截止为前10天；销货退回为前5天；报废品清理为前10天。6.1.5库存状况冻结为盘点前1小时，之前所有异动单据必须全部登记帐册。6.1.6盘点区域：盘点区
5、域分外租仓库、东站仓库、包材仓库、瓶子仓库、成品仓库、五金原辅料仓库。6．2自盘：6.2.1各仓班长按盘点计划指挥本班人员提前将仓库材料、成品进行整理、整顿、挂牌标识，地面清扫干净；6.2.2各仓班长按盘点计划指挥本班人员提前核对手工帐、电脑帐,如有差异,及时对差异帐目的实物进行盘点,并找出差异的原因,并据原因调整帐或物.6.2.3按盘点计划时间,要求仓管员据手工帐逐一对实物进行盘点做到不重盘，不漏盘,并把实物实盘数据记录在帐本上,并注明盘存及盘存时间.6．3生成盘点报表：接收小组人员在盘点计划规定的,自盘时间开始的1个工作小时内,在ERP系统内生成《盘点报表》,打印出来,
6、并送各仓班长(盘点报表格式见附件一).6.4填写盘点报表:各仓班长将接收小组人员送来的盘点报表交各仓管员,各仓管员要在收到盘点报表的四个工作小时内,把手工帐实盘数据填写在盘点报表里,报表填写要求干净、整洁、无涂改(如发现盘点报表有项目遗漏,在盘点报表下面补填);报表填写完成后交各仓班长.6.5初盘:6.5.1初盘人员按盘点工作组组长的安排盘点仓库及盘点时间,到各仓班长处领取盘点报表,由仓管员带领进行初盘,初盘应据盘点报表展开,初盘率不低于30%.6.5.2初盘应据盘点报表上的物料编码、品名规格核实物上的标识是否一致,如一致则进行实物点数；如不一致则要求相关人员确认,相关人员
7、确认后将确认的物料编码、品名规格重新填写标识卡,如确认为盘点报表上的实物则进行实物点数,如确认不是盘点报表上的实物,则要求仓管员找出盘点报表上物料.6.5.3实物点数,点数须参考《货物点收作业制度》(见附件二),尾数全点,大件需全部点到,整包装则要进行细数清点,实物点数结果填写在初盘栏内.6.5.4初盘须按照安排时间完毕,初盘人员将盘点报表交各仓班长.6.6复盘:(复盘作业方法同初盘方法,请参考初盘条款)6.7盘点报表输入:6.7.1各仓班长在10分钟内将盘点报表交接收小组人员,由接收小组人员在6个工作小时内,在E
