ISO9001职能分配表

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1、1.6质量、环境、食品安全管理职能分配矩陈表质量体系过程ISO9001:2015▲环境体系过程ISO14001:2015●食品安全管理体系过程ISO22000:2005★职责高管层管代或食品安全小组长品控部办公室生产部销售部财务部采购部4.1理解组织及其环境4.1理解组织及其所处的环境▲●★▲●★○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望▲●★▲●★○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆4.3确定质量管理体系范围4.3确定环境管理体系范围4.1总要求▲●★▲●★○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆4.4质量管理体系4.4环境管理体系4.1总要

2、求▲●★▲●★○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆5.1.1总则5.1领导作用和承诺5.1管理承诺▲●★▲●★○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆5.1.2以顾客为关注焦点▲●★▲●★○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆5.2质量方针5.2环境方针5.2食品安全方针▲●★▲●★○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆5.3组织的岗位、职责和权限5.3组织的岗位、职责和权限5.4职责和权限▲●★▲●★○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施▲●○△☆○△☆▲●○△☆○△☆○△☆6.1.2环境因素○○○●○○○6.1.3合规义务○△☆○△☆○△☆▲●★○△

3、☆○△☆○△☆○△☆6.1.4措施的策划▲●★▲●★○△☆○△☆▲●★○△☆○△☆○△☆6.2质量目标及其实施的策划6.2环境目标及其实施的策划5.3食品安全管理体系策划▲●★▲●★○△☆▲●★○△☆●○△6.3变更的策划▲7.1.1总则7.1资源6.1资源提供▲●★▲●★○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆7.1.2人员6.2人力资源○△☆○△☆○△☆▲●★○△○△☆○△☆○△☆7.1.3基础设施6.3基础设施▲●★○△☆○△☆▲●★○△☆○△☆○△☆质量体系过程ISO9001:2015▲环境体系过程ISO14001:2015●食品安全管理体系过程ISO22000:2005★职责高管层管

4、代或食品安全小组长品控部办公室生产部销售部财务部采购部7.1.4过程运行环境6.4工作环境○△☆○△☆○△☆▲●★○△☆○△☆○△☆7.1.5监视和测量资源8.3监视和测量的控制△☆△☆▲★△☆△☆△☆△☆△☆7.1.6组织的知识○△☆○△☆○△☆▲●★○△☆○△☆○△☆○△☆7.2能力7.2能力6.2.2能力、意识和培训○△☆○△☆○△☆▲●★○△☆○△☆○△☆○△☆7.3意识7.3意识6.2.2能力、意识和培训○△☆○△☆○△☆▲●★○△☆○△☆○△☆○△☆7.4沟通7.4信息交流5.6沟通○△☆○△☆○△☆▲●★○△☆○△☆○△☆○△☆7.5形成文件的信息7.5文件化信息4.2文件要

5、求7.7文件的更新○△☆○△☆▲●★○△☆○△☆○△☆○△☆7.5.1总则7.5.1总则4.2.1总则○△○△☆▲●○△○△○△○△☆★☆☆☆☆7.5.2创建和更新7.5.2创建和更新4.2.2文件控制4.2.3记录控制○△☆○△☆▲●★○△☆○△☆○△☆○△☆7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3文件化信息的控制4.2.2文件控制4.2.3记录控制○△☆○△☆▲●★○△☆○△☆○△☆○△☆8.1运行策划和控制8.1运行策划和控制7.1总则○△☆○△☆○△☆●▲★○△☆○△☆○△☆8.2.1顾客沟通5.6.1外部沟通○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆▲●○△☆○△☆8.2.2产品和服务要求的

6、确定7.3.4预期用途7.3.5流程图、过程步骤和控制措施5.6.1外部沟通○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆▲●○△☆○△☆8.2.3产品和服务要求的评审○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆▲●○△☆○△☆8.2.4产品和服务要求的更改○△☆○△☆○△☆○△☆○△☆▲●○△☆○△☆8.3设计和开发7.3实施危害分析的预备步骤△☆△☆△☆△☆▲★△☆△☆△☆8.3.1总则△☆△☆△☆△☆▲★△☆△☆△☆8.3.2设计和开发的策划7.4危害分析△☆△☆△☆△☆▲★△☆△☆△☆8.3.3设计和开发的输入7.5操作性前提方案的建立△☆△☆△☆△☆▲★△☆△☆△☆质量体系过程ISO9001:2015▲环境体

7、系过程ISO14001:2015●食品安全管理体系过程ISO22000:2005★职责高管层管代或食品安全小组长品控部办公室生产部销售部财务部采购部8.3.4设计和开发的控制8.4.2单一验证结果的评价8.5.2食品安全管理体系的更新△☆△☆△☆△☆▲★△☆△☆△☆7.8验证的策划8.2控制措施组合的确认8.3.5设计和开发的输出7.6HACCP计划的建立△☆△☆△☆△☆▲★△☆△☆△☆8.3.6设计和开发的更改5.6.