要素职能分配表

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1、附录4质量管理体系要素职能分配表（★主管职责▲主要职能△相关职能）部门要素总经理管理者代表副总经理总经理助理人力资源部办公室财务部市场拓展部质量管理部秩序维护部技术委员会分公司管理处4.1总要求★▲▲△△△△△△4.2文件要求★△△△△▲△△△△5.1管理承诺★△△△△▲△△△△5.2以顾客为关注焦点★△△△△▲△△△△5.3质量方针★5.4策划★△△△△△△△△▲5.5职责、权限与沟通★△△△△▲△△△△5.6管理评审★△△△△△△△△△6.1资源提供★▲▲△△△△△△△6.2人力资源★△△△△▲△△△

2、△6.3基础设施★6.4工作环境★▲▲△△△△△△△7.1产品实现的策划★▲▲△△△△△△▲7.2与顾客有关过程★▲▲△△△△△△▲7.4采购★★△▲△△▲▲▲7.5生产和服务提供★★▲△▲▲▲7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进总则★▲▲△▲△▲▲△8.2监视和测量★△△△△△△▲8.3不合格品控制★△△▲△△△△8.4数据分析★▲▲△△△△△△△8.5改进★▲▲△▲环境管理体系要素职能分配表（★主管职责☆相关职责▲主要职能△相关职能）部门要素总经理管理者代表副总经理总经理助理办公室人力资源

3、部财务部市场拓展部质量管理部秩序维护部技术委员会分公司管理处4.1总要求★▲4.2环境方针★☆☆☆△△△△▲△△△△4.3.1环境因素★△△△△▲△△△△4.3.2法律法规和其他要求★△△△▲△△△△4.3.3目标、指标和方案☆★☆☆△△△△▲△△△△4.4.1资源、职责、作用和权限★☆☆△▲△△△△△△△4.4.2能力、培训和意识☆☆☆△▲△△▲△△△△4.4.3信息交流☆★☆☆▲△△▲△△△△4.4.4文件★☆☆△△▲△4.4.5文件控制★☆☆△△△△▲△△△△4.4.6运行控制☆★☆▲▲△▲▲▲▲▲

4、▲4.4.7应急准备和响应☆☆★☆△△△△△△△△▲4.5.1监测★☆▲▲△▲▲▲△△4.5.2合规性评价★☆▲▲△▲▲▲△△4.5.3不符合、纠正和预防★☆☆△△△△▲△△△▲4.5.4记录控制★☆☆△△△△▲△△△△4.5.5内部审核★☆☆△△△△▲△△△△4.6管理评审★☆☆☆△△△△▲△△△△职业安全健康管理体系要素职能分配表（★主管职责☆相关职责▲主要职能△相关职能）部门要素总经理管理者代表副总经理总经理助理办公室人力资源部财务部市场拓展部质量管理部秩序维护部技术委员会分公司管理处4.1总要求★

5、▲4.2职业安全健康方针★☆☆☆△△△△▲△△△△4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制的策划★△△△△▲△△△△4.3.2法律法规和其他要求★△△△▲△△△△4.3.3目标★☆☆△△△△▲△△△△4.3.4职业安全健康管理方案☆★☆☆△△△△▲△△△△4.4.1机构和职责★☆☆△▲△△△△△△△4.4.2培训、意识和能力☆☆☆△▲△△▲△△△△4.4.3协商与交流☆★☆☆▲△△▲△△△△4.4.4文件★☆☆△△▲△4.4.5文件和资料控制★☆☆△△△△▲△△△△4.4.6运行控制☆★☆▲▲△▲▲▲▲▲▲

6、4.4.7应急预案与响应☆☆★☆△△△△△△△△▲4.5.1绩效测量和监测★☆▲▲△▲△△△△4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施★☆☆△△△△▲△△△▲4.5.3记录和记录管理★☆☆△△△△▲△△△△4.5.4审核★☆☆△△△△▲△△△△4.6管理评审★☆☆☆△△△△▲△△△△