XX科技股份公司绩效指标词典

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1、XX科技股份有限公司绩效指标词典目录前言3第一部分：XX科技公司战略地图4第二部分：公司战略主题分解表6第三部分：公司层级绩效考核指标说明7第四部分：办公室绩效考核指标说明10第五部分：人力资源部绩效考核指标说明15第六部分：财务部绩效考核指标说明19第七部分：党群工作部绩效考核指标说明24第八部分：科技管理部绩效考核指标说明27第九部分：条件保障物业管理部绩效考核指标说明31第十部分：生产管理部绩效考核指标说明35第十一部分：光通信事业部绩效考核指标说明38第十二部分：医药事业部绩效考核指标说明46第十三部分：催化剂事业部绩效考核指标说明54第十四部分：净化事业部绩效考核指标说明62第

2、十五部分：助剂中心事业部绩效考核指标说明70第十六部分：基材事业部绩效考核指标说明78第十七部分：平板显示事业部绩效考核指标说明86第十八部分：国际贸易部部绩效考核指标说明94前言绩效指标词典是公司根据经营发展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义等一系列工作的综合。建立绩效词典的核心环节包括：公司战略地图确定、战略主题分解、战略主题识别、目标指标化、绩效指标分析、绩效指标修正、绩效指标定义等步骤。绩效指标词典不但可以运用于部门绩效的衡量，根据公司的管理水平的不断提升，同时还可以运用于对岗位、对员工的绩效管理过程中，并进一步延伸至公司的绩效改进分析、部门计划管理、员工培训发展

3、、员工职业生涯规划等环节。绩效指标词典依据公司的经营发展需要而存在，也将因为公司的经营发展的调整而不断完善。因此，绩效指标词典不是静止不变的，需要根据公司战略重点的变化和调整而逐步动态完善。绩效指标词典的维护工作由公司人力资源部负责。第一部分：XX科技公司战略地图公司战略地图与公司战略适宜第二部分：公司战略主题分解表BSC维度战略主题办公室人力资源部财务部条件保障部党群工作部生产管理部科技管理部光通信材料化肥催化剂净化催化剂挠性基材助剂中心平板事业部医药中间体国际贸易部财务维度确保股东权益◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆提高企业销售收入◆◆◆◆◆◆◆◆控制成本费用支出◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

4、◆◆◆◆提高企业周转效率◆◆◆◆◆◆◆◆◆做好上市准备◆客户维度促进海外市场增长◆◆◆◆◆◆◆◆提高产品市场份额◆◆◆◆◆◆◆◆提高产品形象◆◆◆◆◆◆◆◆◆加强客户服务和开发◆◆◆◆◆◆◆◆◆提高客户满意度◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆内部运营建立健全营销体系◆◆◆◆◆◆◆◆提高对市场洞察能力◆◆◆◆◆◆◆◆◆提高职能管理水平◆◆◆◆◆◆◆做好公司研发管理◆◆◆◆◆◆◆◆完善财务管理体系◆提高生产运营水平◆◆◆◆◆◆◆建立并完善流程制度◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆加强计划目标管理◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆建立健全内部信息系统◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆做好新项目投资与管理◆◆◆

5、◆◆◆◆员工成长提高员工满意度◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆创建良好企业文化氛围◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆提高分部人力资源管理◆◆◆◆◆◆◆◆提高员工素质◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆实施人才梯队培养◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆第三部分：公司层级绩效考核指标说明（1）绩效考核指标汇总表绩效考核维度战略主题绩效考核指标可考核时间指标备注说明财务管理股东利益最大化股本年度分红水平目前公司净利润目前企业净资产收益率目前促进企业销售收入当期销售收入完成率目前企业当期主营销售利润率目前公司当期坏账损失目前明确坏账的标准和范围新渠道销售收入长期应明确具体新渠道界定标准新客户销售收入长期应明确具

6、体新客户界定标准新产品销售收入长期应明确具体新产品界定标准降低成本费用支出成本费用与预算差异率目前应完善核算体系和预算管理体系提高企业周转效率流动资金周转率目前应收账款周转率目前存货周转率目前应完善公司对存货的统计管理人均销售收入短期做好上市准备公司主营业务收入比例短期须明确公司的主营业务范围重大经营责任事故发生次数目前应界定经营责任事故等级及标准客户满意提高客户满意度外部客户满意度目前员工成长提高员工满意度员工满意度得分短期须着手建立员工满意度测量系统核心骨干员工流失率目前明确界定骨干员工的范围和层次创建良好文化氛围公司范围的变革项目实施效果评价目前注：可考核时间是指根据公司目前的经营

7、管理水平，对指标考核的可行性在时间上所进行的规划，分为三级：目前：目前即可实施考核；短期：明后两年可实施考核；长期：需对管理体系进行长期完善和完成后方可考核；（2）绩效考核指标定义表序号绩效指标指标性质计算方法及说明计量单位考核周期数据提供部门数据来源文件1股本年度分红水平结果综合反映股东的股本收益水平，计算公式为：年度分红利润总额/企业总股份数元/股年度财务部财务报表2公司净利润结果反映企业的最终盈利能力，计算公式为：销售收入-相