案例---绩效指标词典

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1、A公司绩效指标词典17目录01、战略地图…………………………………………………………………………0302、A年战略主题解释及强相关识别……………………………………………………0403、公司级KPI分解及定义表…………………………………………………………………………0804、物流管理部KPI分解及定义表……………………………………………………………………0905、财务部KPI分解及定义表…………………………………………………………………………1106、人力资源部KPI分解及定义表……………………………………………………………………1307、市场业务部KPI分解及定义表…

2、…………………………………………………………………1508、信息管理部KPI分解及定义表……………………………………………………………………1809、生产部KPI分解及定义表…………………………………………………………………………2010、采购部KPI分解及定义表…………………………………………………………………………2211、工程部KPI分解及定义表…………………………………………………………………………2412、项目管理部KPI分解及定义表……………………………………………………………………2613、品系部KPI分解及定义表……………………………………………………

3、……………………2814、体系管理部KPI分解及定义表……………………………………………………………………3015、相关定性指标定义…………………………………………………………………………………3217公司级KPI分解及定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输入部门保证股东回报税前利润率公式：税前利润总额/平均资产总额×100%。说明：1、资料以财务报表为准。%每月越大越好Y部门：财务部周期：按月部门：总经办、董事会、人力资源部形式：《财务报表》增加收入营业总收入说明：1、当期实际业务销售收入；2、营业总收入以财务

4、提供数据为准。亿元每月越大越好Y部门：财务部周期：按月部门：总经办、董事会形式：《财务报表》增加收入新产品盈利贡献比重说明：1、当期新产品实际利润/同期公司税前利润总额*100%。2、新产品为期1年，即从新产品开始销售当月开始统计，连续12个月的销售额均为新产品销售收入。亿元每年越大越好Y部门：财务部周期：按年部门：总经办、董事会形式：《指针信息收集提报表》提高运营效率存货周转天数公式：360÷（销售成本/平均存货）。天每年越小越好Y部门：财务部周期：按年部门：总经办、董事会形式：《指针信息收集提报表》保证质量客户退货不良率公式：（客户退货不良数/出货总数）×1000

5、000。PPM每年越小越好Y部门：品系部周期：按年部门：总经办、董事会形式：《指针信息收集提报表》客户满意客户满意度说明：客户对公司提供的产品和服务在技术、功能、质量、稳定性等方面的满意度。分每年越大越好Y部门：市场业务部周期：按年部门：总经办、董事会形式：《客户满意度调查分析报告》提高运营效率全员生产率公式：自产值/员工平均人数。说明：1、员工平均人数=（期初员工总数+期末员工总数）/2。万元/人·年每年越大越好Y部门：人力资源部周期：按年部门：总经办、董事会形式：提高员工满意度员工满意度说明：调查反映员工对企业的满意评分。分每年越大越好Y部门：人力资源部周期：按年

6、部门：总经办、董事会形式：《员工满意度调查分析报告》17保证质量及效率产品量试合格率公式：量产评价合格数/当月量产评价产品的总数*100%。说明：此数据由工程部提供，须附相关证明资料，并经分管副总审核。%每月越大越好Y部门：工程部周期：按月部门：人力资源部形式：《指针信息收集提报表》物流管理部KPI定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输入部门提供优质服务交货及时率公式：准时交货次数／总交货次数×100%说明：1、以ERP输出数据为准；2、任何原因导致的交货不及时都在本指标的统计范围之内。%每月越大越好Y部门：信息

7、管理部周期：按月部门：物流管理部、人力资源部形式：《受定单未交反映表》、《销货明细表》保证质量运输破损投诉率公式：客户投诉次数/当月出货次数（以当月发票次数为依据）×100%%每月越小越好Y部门：品系部周期：按月部门：物流管理部、人力资源部形式：《客户退货报告》部门职能车辆安全事故次数公式：运输过程中发生的车辆故障及交通安全事故总次数。次每月越小越好Y部门：物流管理部周期：按月部门：物流管理部、人力资源部形式：《指针信息收集提报表》部门职能综合管理评价说明：1、考核标准见附件1；2、需要给物流管理部评分的部门有总经办、财务部、人力资源部、市场业务部、