“两书一表”管理规定

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1、发行版本:D修改码:0文件编码:XJXS/Q.HSE.GL.ZAC-36“两书一表”管理规定1范围与应用领域1.1目的为了规范“两书一表”的框架、格式和内容，指导岗位作业人员及施工单位规范工作和安全操作，将风险控制和应急措施落实到每个岗位、每个操作环节，特制定本规定。1.2适用范围本规定适用于公司、直属企业、直属单位、基层单位及承包商。2职责2.1质量安全环保处（保卫处）负责制定“两书一表”管理规定，并监督管理。2.2库站管理处负责对公司油库、加油（气）站HSE作业指导书及检维修项目HSE作业计划书或风险控制单和HSE现场检查表的实施进行监督。2.3投资建设管理处负责对公司工程建设项

2、目HSE作业计划书或风险控制单和HSE现场检查表的实施进行监督。2.4直属企业安全管理部门负责本单位HSE作业指导书和HSE现场检查表的审核、审批和监督管理。2.5直属企业油库、加油站管理部门负责本单位油库、加油（气）站作业现场HSE作业指导书、HSE现场检查表”的审核和监督实施。2.6直属企业投资建设管理部门负责本单位建设施工项目HSE作业计划书和HSE现场检查表或风险控制单的审核、审批和监督实施。2.7直属企业设备设施检维修管理部门负责本单位检维修项目HSE作业计划书和HSE现场检查表或风险控制单的审核、审批和监督实施。2.8油库、加油（气）站负责本单位HSE作业指导书和HSE现

3、场检查表的编制和实施。3直属企业“两书一表”框架内容要求3.1总要求3.1.1油库、加油（气）站必须编制和实施“HSE作业指导书”、“HSE现场检查表”，控制生产作业现场存在的各种风险。3.1.2新、改、扩建施工项目必须编制和实施“HSE作业计划书”、“HSE现场检查表”，控制施工作业现场存在的各种风险。3.1.3HSE作业指导书未涵盖的常规检维修作业活动，可只通过编制风险控制单，控制检维修作业现场存在的各种风险。3.1.4施工周期小于3天且只涉及一种临时作业的改建施工项目，可只通过编制风险控制单，控制施工作业现场存项目在的各种风险。3.2HSE作业指导书油库、加油（气）站HSE作业

4、指导书是规范油库、加油（气）站岗位员工常规操作行为的工作指南，是HSE管理体系在操作岗位的延伸，是岗位的管理手册。HSE作业指导书的格式及框架内容见《HSE作业指导书编制内容及框架》附录A。3.3HSE作业计划书HSE作业计划书是规范公司非常规作业的操作行为工作指南。当油库、加油（气）站作业环境、工艺、设备设施等发生变化（变更）时开展作业活动或承包商施工作业时，进行作业风险评估并制定风险控制措施的管理方法。公司油库、加油（气）站非常规作业执行《作业许可管理规定》。作业HSE计划书的格式及框架内容见《HSE作业计划书编制内容及框架》附录B。3.4HSE现场检查表HSE现场检查表是对HS

5、E作业指导书、HSE作业计划书和风险控制单实施符合性的验证标准。主要包括：a)油库、加油（气）站作业HSE现场检查表；b)建设施工（检维修）项目HSE现场检查表。3.5“两书一表”的制定和管理3.5.1编制3.5.1.1油库、加油（气）站HSE作业指导书及HSE现场检查表由油库、加油（气）站负责人组织编写，遵循规范基层HSE管理、便于掌握和使用的原则。3.5.1.2投资建设或检维修管理部门在作业项目开工前，组织施工单位编制建设项目施工作业HSE计划书或风险控制单及HSE现场检查表，遵循规范施工现场HSE管理，有效控制施工作业风险的原则。3.5.2审批3.5.2.1直属企业油库、加油站

6、管理部门在油库、加油（气）站提交HSE作业指导书及HSE现场检查表后，组织人员进行初审，审核通过后提交直属企业安全管理部门审批。3.5.2.2直属企业投资建设或检维修管理部门对作业施工单位HSE作业计划书及HSE现场检查表进行初审，经直属企业安全管理部门审核后，由投资建设或检维修管理部门批准实施。3.5.2.3油库、加油（气）站HSE作业指导书由油库、加油（气）站主管领导批准后发布实施。3.5.2.4作业活动风险控制单由该作业活动所在区域属地负责人审批后实施。3.5.3使用3.5.3.1油库、加油站员工应按照HSE作业指导书的要求进行岗位操作，新、转岗员工应熟知HSE作业指导书的内容

7、后，方可上岗操作。3.5.3.2作业单位应按照HSE作业计划书或风险控制单的要求开展施工作业，作业单位应按照HSE作业计划书或风险控制单的内容，提供风险控制必要的资源，落实安全防范措施，方可施工作业。3.5.3.3油库、加油站应对日常检查记录中未涉及日常作业、设备设施运行情况、作业环境情况编制检查HSE检查表与日巡检记录相结合作为岗位日巡检的依据进行日巡检；依据HSE检查表设备设施检查标准开展周检查，依据HSE检查表全部内容开展月度检查。投资建设或检维修管