2009鼎泰内审报告

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1、：2009年度内审报告审核日期：2009.11.1-2009.11.2内审组长：王林峰内审成员：潘峰王俊刚1内部审核日期200年月日至200年月日2审核目的■判定认证产品是否符合CNCA-12C-051:2008的所有要求；■检查CCC认证证书和CCC认证标志的使用是否符合规定要求；■其它：3审核准则■《装饰装修产品强制性认证实施规则（混凝土防冻剂产品）》（CNCA-12C-051:2008）■《混凝土外加剂中释放氨的限量》（GB18588-2001）■其它：本厂控制手册4经工厂检查确认的产品名称及其防冻和/或减水组份详见本报告附件6检查组成员A组长王林峰B组员

2、潘峰C组员王俊刚7产品一致性检查情况8质量保证能力评价8.1产品氨释放控制文件充分适宜性的评价□符合要求□基本符合要求□不符合要求说明：8.2职责权限是否明确的评价□符合要求□基本符合要求□不符合要求说明：8.3资源充分有效性的评价□符合要求□基本符合要求□不符合要求说明：8.4文件和记录控制的评价□符合要求□基本符合要求□不符合要求说明：8.5对防冻和/或减水组份及变更控制的评价□符合要求□基本符合要求□不符合要求说明：8.6对产品氨释放量检测控制的评价□符合要求□基本符合要求□不符合要求说明：8.7对最终产品出厂确认控制的评价□符合要求□基本符合要求□不符合要求说明

3、：8.8对不合格品控制的评价□符合要求□基本符合要求□不符合要求说明：8.9对内部审核控制的评价□符合要求□基本符合要求□不符合要求说明：8.10对产品标识控制的评价□符合要求□基本符合要求□不符合要求说明：9不合格项分析n发现严重不合格项项，一般不合格项项。n以上不合格项分布于本厂的部门/人员为：n上述不符合项表明，需在下述方面进行改进：10检查结论根据检查结论的判定依据，现场检查结论为：□符合要求□基本符合要求□不符合要求11检查报告的其它附件：1)不合格项和整改措施要求表，共页2)检查计划，共页12纠正措施及时间要求本厂按照末次会议要求，针对全部不合格项采取整改措

4、施，在天内将相应整改措施见证材料报至质量负责人进行确认。13其他说明：经本厂年度内审确认的混凝土防冻剂产品名称及其防冻和/或减水组份序号认证单元产品名称防冻和/或减水组份1复合型防冻剂HTJW-3型混凝土高效防冻剂2HTJW-3型复合早强防冻剂组分变化说明：14内审组成员签字：