用友U8仓库账务输单员操作方法

《用友U8仓库账务输单员操作方法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、仓库账务输单员操作方法采购到货及到货拒收采购入库与采购退货生产订单子件修改2012-12-121，职责概要：1.1【主要工作】:1)每天根据采购订单号进行采购到货送检作业。2)每天根据PMC部的生产计划排程进行生产套料单打印作业。3）每天根据品管部检验合格结果进行采购入库作业。4）每天要根据生产部退料和补料信息进行系统退补料作业。5）每天要根据品管部判定的不合格品进行采购退货作业。6）每天要根据有库区物品转移信息进行库存调拨作业。7）每天要根据各实际业务情况，对系统内单据作检查和审核作业。8）每月要对库区进行盘点业务作业。1.2【职责要求】:1)必须严格按照本规范要求进行作业。2)及时处理

2、每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。3)必须严格按照系统单据进行作业，并要求每天进行检查核对。4对于不规的单据需及时通知相关部门进行处理。1.3【关联部门】:1)PMC部：严格要求系统中的生产订单与实际现场的生产计划内容统一，确保货仓打料单不出现无订单现象，同时要求及时审核掉。2)品管部：及时处理来料与成品的检验工作，确保货仓及时完成采购入库作业。3)生产部：提供的退补料信息要求按订单进行，以确保系经内能按订单进行相关业务，并每天按货仓打印出来的套料单进行实际领料处理作业，对未执行的业务需将相关单据收回到货仓部。4工程部：及时将新物料确认，并维护好新物料的基本属性设置。5

3、采购部：采购订单需及时审核，并要求供应商规范送货单填写，并及时对来料不良品作处理。2.1采购到货与及到货拒收作业（还没入库）：442，主要流程：2.1.1【作业流程】操作方法-1：进入“到货单”界面，点击“增加”，生单/采购订单。选择订单号，确定。2.1.2【作业规范】2.1采购到货及到货拒收作业：A.到货单录入（自购料专用）：路径：业务工作→供应链→采购管理→采购到货→到货单1.点此进入操作界面2.按“增加”增加一张单据3.按“生单”/”采购订单”进入查询条件选择4.根据送货单上的订单号，按供应商名称与订单号进行过滤，进入下一界面操作方法-2：选‘Y’，到货的料号，点击“确定”。2.1.

4、2【作业规范】2.1采购到货及到货拒收作业：A.到货单录入：1．选中需生单的明细，如果是全选可按菜单上的全选按钮2．按“确定”按钮完成操作方法-3：点击“保存”；“输出”得到EXCEL文档。打印给IQC验货；2.1.2【作业规范】2.1采购到货及到货拒收作业：A.到货单录入：2．在此处填写本次到货数量1．输入到货单表头信息选中本次到货记录，修改输入实际到货的料的数量，点击“保存”/“审核”。操作方法-1：进入“到货单”界面，点击“客供采购”。2.1.2【作业规范】2.1采购到货及到货拒收作业：B.到货单录入（客供料专用）：路径：业务工作→供应链→采购管理→采购到货→到货单1.点此进入操作界

5、面2.按“客供采购”增加一张单据3.按照数据导入机器人操作方法自动导入数据4.批改输入客户PO号（艾诺除外）操作方法-1：进入“到货拒收单”界面，点击“增加”，生单/到货单。选择到货单号，确定。2.1.2【作业规范】2.1采购到货及到货拒收作业：B.到货拒收单录入：路径：业务工作→供应链→采购管理→采购到货→到货拒收单1.点此进入操作界面2.按“增加”增加一张单据3.按“生单”/”到货单”进入查询条件选择4.到货号进行过滤，进入下一界面操作方法-2：选‘Y’，拒收货的料号，点击“确定”。2.1.2【作业规范】2.1采购到货及到货拒收作业：B.到货拒收单录入：1．选中需拒收生单的明细，如果是

6、全选可按菜单上的全选按钮2．按“确定”按钮完成操作方法-3：输入须拒收退货的料的数量，点击“保存”/“审核”。2.1.2【作业规范】2.1采购到货及到货拒收作业：B.到货拒收单录入：2．在此处填写拒收退货的料的数量，注意拒收为负数。1．输入到货单表头信息【注意要求】1）采购到货单不可以手工新增，必须参照采购订单生成；2）采购到货单可以修改、删除。3）采购到货单可以参照生成到货拒收单，参照生成采购入库单。4）采购到货单可以只录入数量，不录入单价、金额。2.2.1【作业流程】2.2采购入库与采购退货作业（已入库退货）：2.2采购入库与采购退货作业：操作方法-1：进入“采购入库单”界面，点击生单

7、/采购到货蓝字。选择到货单号，确定。2.2.2【作业规范】A.采购入库单录入：路径：业务工作→供应链→库存管理→入库业务→采购入库单1．点此进入作业界面2．点“生单”旁边的下拉菜单，选中“采购到货单蓝字3．在查询条件选择中过滤到货单号2.2采购入库与采购退货作业：操作方法-2：选‘Y’，入库的料号，点击“确定”。2.2.2【作业规范】A.采购入库单录入：1．选中需要生单的明细，记住只能同一供应商生成一张单据2．按确定完成