法雷奥VAleo特殊要求_Chinese_

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1、供方过程质量审核提问供方审核日期零件名称序标准NARCIRC第一章产品质量保证计划1．1产品质量保证计划1供方过程质量审核提问1是否有完整有效的技术要求文件？5定义文件必须有效和最新版本。2是否有完整的产品质量保证计划？10A：产品质量保证文件必须提供工艺流程,PFMEA，控制计划,设备能力Cmk1．2传递和更改3是否对图纸要求的特性和已经更改的内容在相应文件中进行了传递？5A：提供的文件已经改变，相应的图纸、PFMEA、材料规格、控制计划或其他文件是否随之更改；特性传递情况、版本、FMEA完整性。4是否对关键、重要参数进行分析（如有必要）？5A：是

2、否对特性值的重要度等级PRI进行标识，FMEA的每一个RPN是否评价和调整；检查整改是否实施在No.51涉及。1．3认可报告5提供批量样品之前是否有内部样件的试验、检验、产品和过程的认可报告？106特性值是否与图纸和技术要求相符合？107对关键/重要特性的工序做机器能力指数Cmk≥1.67，工序能力指数Cpk≥1.33。10A：如果不适用SPC的，应建立防差错系统。R：风险系数C：合格系数（0=满意；4=不足；7=较差；10=不存在）NA：为不合适该企业标准IRC：风险指数A：说明序标准NARCIRC第2章采购-验收-储存2.1采购与进货检验8采购定

3、单是否有明确的具体要求？59成批采购是否依据首批样品接受？5A：检查每一个产品是否被审核，首样认可才能接受。2.1.1外协2供方过程质量审核提问10定单是否有明确的外协技术规范?511受控安全件以及关键特性的可追溯性？1012是否有发货前的自检报告?52.1.2外协的生产过程13是否有有效的控制计划?514首批样品是否可接受?A:首批样品验证记录及样品。1015过程是否经过评审和认可？52.2验收管理16是否有验收管理程序?5A：交货是否与订单一致，包括标识、数量、包装、材料牌号、炉号、生产批号等是否有合格（证书）、报告等。供货单，检验章，有效期等1

4、7是否有特殊批量产品验收程序?5A:工装样品、产品试验、首批样品、试制批等……回用及更改管理。2.2.1进货检验18是否实行进货检验程序？10A：供货产品与订单要求的版本号一致；记录、拒收批；客户包装要求的运输、堆放……序标准NARCIRC19是否有产品进货检验区域？52.2.2产品质量保证的供货PQA20PQA产品管理程序?5A：每一产品PQA状态21PQA产品一览表?5A：PQA产品的信息化管理？3供方过程质量审核提问22PQA产品进货的审核程序?5A：PQA供货的周期检查，审核进度表是否存在？23PQA产品实物标识?52.2.3标识-可追溯性2

5、4原材料批量零件S/R受控/安全，关键项的标识和可追溯性?1025质量状态：合格接受、拒收、待检产品、返修……标识？10A：程序文件实施；原材料批量零件所定义的各种状态应进行跟踪。2.2.4检验设备26检验手段适合,检验器具标定？10A：与产品相关的公差、R&R……27专业实验室的测量、检验是否贯彻实施？5A：如果有必要，检查原材料是否符合质保书内容。2.3储存-仓库-物流2.3.1储存-搬运-流转28是否有搬运和储存程序?529存储区域是否合适，安排是否合理？5A：受损坏风险？序标准NARCIRC30是否有零件或材料安全库存的管理？5A：物资流

6、转、存储条件……31存储周转是否“FIFO”，重视有效期限？1032储藏及装卸设备的维护？533装卸方法是否适合于产品和人员安全？5A：包括备用设备。4供方过程质量审核提问34厂外储存或备用仓库？5A：责任明确、储存环境和质量、对额外风险的估计。2.3.2包装-标识35包装是否适合产品,是否与技术规范相符?5A：包装尺寸、数量、损坏风险……36遵守整批和特殊产品的标识规定？有效期限？537包装是否含有必要的受控项/安全项标记?标记位置是否合适?52.3.3更改管理38已修改的及未修改的产品的控制方法10A：标识、不常用产品管理、生产结束产品。2.3.

7、4不合格管理39是否有不合格管理程序?10A:流转中和因技术原因的不合格/不合格区域，标识、隔离、让步接受。报废拒收、返工、返修……40是否有纠正措施管理程序？10A：缺陷记录，分析、纠正措施计划……序标准NARCIRC第3章生产过程3.1控制计划的验证41每一岗位操作要求是否与控制计划相一致?542操作指导书是否最新版?543操作实施情况?10A：工艺指导文件、设备调整、一二级保养、受控/安全项及生产检验记录……5供方过程质量审核提问3.2内部物资存储流转44工位间零件的传送?5A：工位间及中转库FIFO出储存传送。45半成品传递过程标识和可追溯性

8、？5A：标记清晰：零件号、数量、日期……可追溯性：产品来源和去向之间的联系。46生产工位和产品流转过程中没有