007采购控制程序

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1、采购控制程序文件编号版本发行日期批准审核编制文件编号版次采购控制程序页次第2页共3页1.目的确保合同实现所需原素材能质优、价廉、准时的予以到货。2.适用范围适用于所有外购和外协材料采购和加工。3.职责3.1采购负责寻找合适的供应商并执行供应商评审，负责采购计划落实。3.2厂部负责采购总清单制作。3.3质检负责外购、外协材料的质量检验和验证。3.4工程负责制作《产品用料清单》。4．程序4.1采购物资的分类：根据原素材、配件对产成品质量的影响，物料分三类：4.1.1关键物料：构成产成品的主要部件或关键部件，直接关系到产品的正常

2、使用或安全性能；比如本公司所用的：灯头、电线、开关。4.1.2重要物料：构成产成品非关键部位的物料，它一般不会影响产成品的正常使用和造成安全隐患，但直接影响到产成品的美观、耐用等质量特性。如本公司所用的陶瓷、金属件、布料等材料。4.1.3辅助物料：订单实现所必须，但不是直接用在产成品上的材料。如一般包装材料、胶水等。4.2对供方的选择和评定4.2.1供方的选择：采购根据本公司对原素材、零部件的质量和交期要求，通过对同一物料不同供应商的加工能力（质量水平）、价格、交货期的评估，确定合适的供应商。对关键物料和重要物料，同类物料

3、应确定两家以上的合格供应商；合格供应商确定的准则：A、有合法经营手续。B、关键物料供应商必须具备相关资质，比如3C、VDE等与本公司需求一致的认证。并且认证是在有效期内。C、有足够的加工能力和质量保证能力。D、与其业务人员能够顺利轻松沟通。E、有良好的售后服务承诺。F、有合理的价格。4.2.2合格供应商的评定步骤A、采购收集供应商的相关信息、资料，给物管负责人确认。B、物管负责人进一步与目标供应商沟通，对采购提供信息、资料进行确认、筛选。C、物管负责人递交经筛选的供应商资料给厂长确认。D、厂长根据需要，安排采购协同质检负责

4、人取样，走访，确定其资质符合本公司选择供应商的准则。E、根据质检负责人的回报情况，最终确定目标供应商是否列入《合格供应商名册》。4.2.3后继采购必须在《合格供应商名册》内的供应商处采购关键物料和重要材料。4.2.4对供应商的考评周期以月度为单位。考评项目包括：版次采购控制程序页次第2页共3页A、月度供货批次合格率。B、月度供货批次准时率。C、服务及时率。D、同质价格比。4.2.5供应商考核责任：A、月度供货批次合格率、服务及时率由质检负责人负责提供。B、月度供货批次准时率由物管负责人负责提供。C、同质价格比由采购负责提供

5、。所谓同质价格比，指相同的材料，相同的质量，用被考核供应商的价格除以不同供应商价格的加权平均值，即为其同质价格比。4.2.6考核办法：4.2.6.1考核采用百分制。供货批次合格率占40分，供货批次准时率占30分，服务及时率占15分，同质价格比占15分。4.2.6.2当月供货批次合格率得分=40-不合格批次X(40÷当月供货总批次)。4.2.6.3当月供货准时率得分=30-未准时供货批次X(30÷当月供货总批次)。4.2.6.4当月服务及时率得分=15-不良品隔夜处理批次X（15÷当月供货不良总批次）。4.2.6.5当月同质

6、价格比得分=15-15X(大于加权平均价的产品总类别数÷当月供货总类别数)4.2.6.6供应商考评总得分由各相关部门/单位负责人提供以上数据和清单，交文控统一整理、汇总，做成月报表，交厂长审核、批准。4.2.6.7质检对月度供货批次合格率得分低于30分的供应商，汇总、归纳出其所供物料问题点，开出《改善通知书》，由采购负责交予供应商确认，并要求其提出改善对策和预防方案。回传后交质检备案跟踪。必要时质检需赴供应商处与其沟通、辅导，协助其提高供货能力和质量。4.2.6.8本公司对所有供供应商进行考核，将各项考核结果登录于“供方评

7、定表”，核算其总分，并进行分类。4.2.7评分等级：91分以上A级81分～90分B级71分～80分C级70分及以下D级奖惩标准:a）列为A级的供方，增加其采购量，开发新产品时优先采用其产品或服务；b）列为B级的供方，维持现有的采购量；c）列为C级的供方，酌情减少采购量，并列入观察；d）列为D级的供方，取消其合格供方资格。评审结果记录于《合格供应商名册》。4.3合格供应商的物料采购4.3.1采购根据“采购总清单”制作各类物料《采购单》。4.3.2常规采购单（订单物料采购、小金额辅料采购）经厂长批准后实施。特殊采购单（涉及订单

8、外采购、大金额辅料采购）经总经理批准后实施。4.3.3采购或外发加工回来的物料经质检部检验合格后仓库按《采购单》查收入库。4.5外购、外协加工的修改：外购、外协采购单在执行过程中，如因顾客或其它因素的变更，需更改采购单的，由归口部门/单位提出，经厂长或总经理批准后，转交采购与供应商协调、沟通，并重新制作