7学校基本制度Microsoft Word 97-2003 文档

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1、学校的基本制度一、工作制度二、例会制度三、薪酬制度四、财务制度五、晋升制度工作制度1、无论上课或开会及事先计划好的集体活动，提前10分钟到位，迟到、早退者按规定扣发部分敬业奖；旷课扣发全部敬业奖；有病、有事提前请假，需批准，否则视为旷工。2、在进入工作岗位时要保持衣装整洁、仪容端庄，精神饱满，否则相关领导负监管责任（一并扣发当月部分或全部敬业奖）。3、公共场合禁止吸烟，上班前不准喝酒，否则相关领导负监管责任。4、工作时间免谈与工作无关的事，接打私人电话要简捷、短促，不访问与工作无关的网站，不看与工作无关的书籍，否则相关领导负监管责任。5、相信公司理念，服从上级的工作安

2、排，一经上级领导决定的事项，必须严格遵照执行，否则，扣发当月敬业奖甚至当月工资。6、认真完成本职工作，尽职尽责，讲究效率，当日事，当日毕；当月的工作任务，当月完成，否则，扣发当月绩效奖。9、讲究卫生，工作场所保持整洁，物品摆放整齐，创造舒适、良好的工作环境，否则，相关领导负监管责任。例会制度1每周三上午9：--12:00为我校例会，每月第二周的周一上午为我校的月度启动大会。2月例会必须全员参加，迟到、请假、旷工须交成长基金，员工50元，中层100元，领导200元。3例会必须穿工装，否则交成长基金。4例会期间不许接听手机5会议记录员或主持人要提前准备议案并及时记录会议议

3、题及解决事项。晋升制度（一）管理人员领导职务晋升职务包括：骨干、主管、主任助理、副主任、主任、总校校长……（二）教师业务水平等级评定与晋升等级包括：初级段、中级段、高级段、专家级（三）教师综合素质星级评定与晋升星级包括：一星级、二星级、三星级、四星级、五星级领导职务晋升制度（一）目的意义：为激发潜能、造就人才、鼓励先进、选拔贤能、促进发展，特制定本制度。（二）概念说明：领导职务级别晋升指机构对符合晋升条件的员工给予职务的升迁。（三）条件及流程：公司专职员工工作努力、业绩突出、渴望晋升者，均有机会被晋升。对员工的晋升要按标准，严格公正考评，达标者经自愿申请，经总校批准后

4、，通过晋升仪式实现晋升。（四）晋升路线为：文员（教师）→骨干文员（骨干教师）→教务主管（教学主管）→主任助理→副主任→分部主任→（总校校务委员）→校长助理→副校长→总校校长→地区运营督导→运营总监→总裁。（五）职务晋升考评标准————财务管理制度1、人员的安排和管理原则：总校设会计、出纳各1名，实行收、支两条线的管理方式，采用分部主任具体负责的办法。2、由总校财务人员负责监督各分部的收支情况，本着厉行节约的原则，及时、准确处理各项财务业务。3、妥善保管财务票据、帐目、报表等数据资料，装订成册，查找方便。4、货币资金、财产物资、帐目报表、会计和统计资料必须真实准确，符合

5、财务管理的规定。5、各分部由教务人员负责收费工作，要求每日将起点以上的款项及时送交银行，支票要在3日内上缴总校出纳人员，不许代交，必须本人亲自办理。6、财务人员要保管好资金和财物，丢失或损坏照价赔偿。7、各分部主任可预先借出备用金1千元，用以日常零星支出。8、财务人员处理各项报销业务时必须取得原始单据，和相关的签字手续，并根据审核后的凭证处理会计业务，9、除正常的教学和业务以外，财务人员不得将公司的任何钱、物（指重大财、物）借给他人。10、总校财务人员要定期和分部主任进行财务清查，保证帐物相符，如果不符的情况，要及时和分部主任沟通，查明原因，作出处理，并向上级作书面报

6、告。11、所有开出的收据必须一事一单，划清界限，分清责任。12、所有作废的票据一定要多联齐备，不可缺页。13、领用的物品一定要开出库单，分清去向。14、学员开具发票必须由本中心教务人员办理，不得委托他人和代替他人开具。15、退学费一定要由分部主任批准，并由学生家长（不含保姆等）法定监护人签收收条。16、每月8日前一定要将上月发生的票据处理完毕，不可跨月度报销。17、每月4日前将课时盘点表，收费记录表等报表上报财会，为核算工资提供依据。18、具体报销过程见《财务控制流程》。附财务控制流程1、收费控制流程各分部由教务人员负责收取各种费用，填开收据，并将所收款项和支票送交指

7、定的银行，现金必须当日上交银行。支票尽早上交总校出纳（8日前）。2、购物及报销流程⑴、各分部计划内费用支出由分部主任负责，运营过程中的临时支出，100元以内由主任批准，超过100元的要向总校校长申请。⑵、发生费用的票据由经手人、验收人、本部主任签字。⑶、各部的支出，由各部主任到总校财务部门办理报销手续。3、要求购买物品的票据要正规，单位名称、数量金额、卖家名称和联系方式要清楚，在规定的时间内报销。各分部负责人要定期检查收费上缴情况和报销情况。